2026年IT行业内控分析师面试题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年IT行业内控分析师面试题集

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在IT内控中，以下哪项不属于常见的控制措施？（A）

A.数据加密

B.物理访问控制

C.用户权限分配

D.业务流程外包

2.IT一般控制中，系统开发测试环境与生产环境的隔离主要通过哪种方式实现？（C）

A.虚拟化技术

B.网络隔离

C.物理隔离或逻辑隔离

D.数据同步

3.以下哪种IT审计方法最适用于评估系统变更控制的有效性？（B）

A.重新执行测试

B.测试数据验证

C.抽样检查

D.接口测试

4.在IT风险评估中，高影响、高可能性的风险应优先采取哪种措施？（C）

A.主动监控

B.保留风险

C.制定应急预案

D.分散风险

5.以下哪项不属于IT系统变更控制流程的关键环节？（D）

A.变更请求评估

B.变更实施审批

C.变更后验证

D.用户满意度调查

6.IT资产管理的核心要素不包括？（A）

A.硬件采购预算

B.资产台账维护

C.资产使用授权

D.资产处置审批

7.在云环境中，以下哪种安全控制措施最能有效防止未经授权的访问？（B）

A.虚拟私有云（VPC）

B.身份与访问管理（IAM）

C.自动扩展

D.数据备份

8.IT系统灾难恢复计划中，RTO和RPO分别代表？（C）

A.恢复时间目标/恢复点目标

B.恢复容量目标/恢复频率目标

C.恢复时间目标/恢复点目标

D.恢复操作目标/恢复性能目标

9.以下哪种IT审计方法最适用于评估数据备份策略的有效性？（A）

A.恢复测试

B.代码审查

C.流程访谈

D.交易抽样

10.在IT服务管理中，ITIL框架的核心组件不包括？（D）

A.服务策略

B.服务设计

C.服务运营

D.业务连续性管理

二、多选题（每题3分，共10题）

1.IT内控体系通常包含哪些关键要素？（ABC）

A.风险评估

B.控制活动

C.信息与沟通

D.业务流程优化

2.云计算环境中的IT风险主要包括？（ABD）

A.数据安全风险

B.服务提供商依赖风险

C.应用性能风险

D.合规性风险

3.IT系统变更控制流程中，变更请求应包含哪些信息？（ABC）

A.变更目的

B.实施计划

C.回滚方案

D.用户培训需求

4.IT资产管理的主要目标包括？（ABD）

A.资产可视化

B.资产生命周期管理

C.硬件性能优化

D.合规性保证

5.IT系统安全控制措施通常包括？（ABCD）

A.身份认证

B.授权管理

C.数据加密

D.安全审计

6.IT灾难恢复计划应包含哪些内容？（ABC）

A.恢复流程

B.资源清单

C.测试与维护

D.运营成本预算

7.IT服务管理中，服务级别协议（SLA）通常包含哪些指标？（ABD）

A.响应时间

B.解决时间

C.市场份额

D.服务可用性

8.IT风险评估的方法包括？（ACD）

A.风险矩阵分析

B.竞争分析

C.案例研究

D.失效模式分析

9.IT内控自我评估通常采用哪些方法？（AB）

A.控制测试

B.问卷调查

C.竞品分析

D.技术测评

10.IT系统开发过程中的内控要点包括？（BCD）

A.代码行数统计

B.需求变更控制

C.代码审查

D.测试环境隔离

三、判断题（每题1分，共10题）

1.IT内控的主要目标是提高系统性能。（×）

2.云计算环境中不需要进行IT资产管理。（×）

3.IT系统变更控制流程只需要管理层审批即可。（×）

4.IT灾难恢复计划只需要在发生灾难时使用。（×）

5.IT服务管理中，SLA的制定与业务部门无关。（×）

6.IT风险评估只需要关注技术风险。（×）

7.IT内控自我评估可以完全替代外部审计。（×）

8.IT系统开发过程中不需要进行风险评估。（×）

9.云计算环境中的IT风险可以通过加强物理安全来完全控制。（×）

10.IT内控体系是一成不变的。（√）

四、简答题（每题5分，共5题）

1.简述IT一般控制（GRC）的三个主要组成部分及其作用。

2.解释IT风险评估中风险敞口的概念及其计算方法。

3.描述IT系统变更控制流程中，变更请求被拒绝的常见原因。

4.阐述IT系统灾难恢复计划中，RTO和RPO的区别及其重要性。

5.说明IT资产管理中，资产标签的主要作用和常见类型。

五、论述题（每题10分，共2题）

1.结合当前云计算趋势，论述IT内控在云环境中的新挑战与应对策略。

2.分析IT内控自我评估的实施要点，并说明其在IT治理中的作用。

本试题基于近年相关经典考题，力求帮助考生提升应试能力，取得好成绩