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加油站年度工作总结

一、年度回顾

（一）目标

年初，董事会给加油站下达“三增三降”硬指标：增销量8%、增非油毛利12%、增会员复购5次/人·年；降吨油现金成本3%、降用工人数5%、降安全环保扣分50%。我作为片区经理兼运营教练，把指标拆成27项过程KPI，绑定6名站经理、42名一线员工，用“OKR+教练”双轨落地，目标共识度96%。

（二）战果

1.销量：全年汽柴油合计1.87万吨，同比↑10.4%，超额2.4个百分点；其中95高标号占比38%，↑6.7个百分点，直接拉高吨油毛利41元。

2.非油：便利店毛利728万元，同比↑18.9%，客单价46.3元，↑22%；自有品牌“极速”尿素溶液单品销售196万元，占尿素品类62%，毛利率42%，行业平均28%。

3.会员：有效会员4.6万人，复购5.8次/人·年，同比↑1.1次；付费PLUS会员6800人，年费收入136万元，复购率92%，ARPU1180元。

4.成本：吨油现金成本186元，同比↓4.1%，节省142万元；夜班排班由“三班两运”改为“弹性+无人支付”，用工↓7人，全年省人工63万元。

5.安全：政府督查4次零扣分，公司内审12次仅1项一般隐患，同比扣分↓75%；应急演练24次，平均响应时间118秒，↓32秒。

（三）价值

财务端直接贡献边际利润1214万元，占事业部增量46%；客户端NPS71，行业均值49，形成“高标号+咖啡+淋浴”差异化心智；员工端，站经理平均教练时长22小时/人，离职率4.2%，↓3.5个百分点；行业端，被中国石油流通协会评为“五星级智慧加油站”，成为省内同行7批次230人参观样板。

（四）问题

1.高标号增量过度依赖0.4元/升价格让利，吨油营销费用88元，高于预算32元，导致11月价格战期间，毛利环比↓9%。主观：策略单一，未提前锁定异业联合资源；客观：竞争对手新开2座站，相距＜3公里，供应过剩30%。

2.非油库存周转42天，高于标杆28天，冻龄商品87万元，占总库存11%。主观：订货模型仍用“经验+安全库存”，未接入销售预测算法；客观：新上线178个SKU，汰换机制未同步，导致结构性滞销。

（五）归因

销量端：价格武器见效快但易模仿，根因是价值主张尚未从“便宜”升级为“极致体验”；库存端：数据治理滞后，商品生命周期管理缺位，组织能力建设落后于业务扩张速度。

二、关键战果

（一）数字化运营

1.上线AI视频识别系统，对未熄火、接打电话等7种风险行为实时报警1847次，干预成功率98%，保险费用同比↓15%。

2.打通车牌付与ETC无感支付，高峰期通过率118车次/小时，↑45%，客户排队时长3.2分钟，↓1.8分钟。

（二）组织与人才

1.站经理“教练型领导力”项目：完成4模块12天集训+90天在岗辅导，行动学习课题6个，直接经济效益310万元；2人晋升片区经理，内部晋升率100%。

2.一线员工星级认证：三星以上占比72%，↑24个百分点；星级与绩效挂钩后，人均月收入↑1180元，招聘成本↓35%。

（三）客户场景创新

1.“卡友之家”司机驿站：新增24小时热水淋浴、自助洗衣、简餐，日均服务货车司机326人次，带动柴油销量↑18%，尿素溶液连带率63%。

2.异业联名：与瑞幸咖啡合作“咖啡+油券”套餐，售出9.4万份，瑞幸获得新增用户2.1万，我方获得高知会员1.6万，客单价↑28%。

（四）绿色低碳

1.分布式光伏86kW并网发电9.7万度，替代市电11%，碳减排76吨；光伏收益58万元，静态回收期5.1年。

2.油气回收在线监测合格率100%，VOCs排放浓度6.8mg/m3，优于国标40%，获政府环保奖励30万元。

（五）品牌与社会责任

1.全年开展“爱心驿站”公益48场，服务环卫工人1950人次，媒体曝光32次，品牌提及量百度指数↑120%。

2.疫情期间保供630吨，收到政府感谢信3封，树立“关键时刻靠得住”的国企形象。

三、来年计划

（一）SMART个人目标

1.2024年12月31日前，将片区吨油营销费用控制在55元以内，同比↓37%，并通过3次外部审计验证。

2.2024年12月