生产现场安全隐患排查与整改方案表.docVIP

一、适用场景与触发时机

本工具适用于各类生产制造企业，涵盖机械加工、化工、建筑施工、仓储物流等现场作业场景。当出现以下情况时需启用：日常安全巡检、节假日专项检查、新设备投产前验收、发生后隐患复盘、上级监管部门检查迎检准备、季节性安全风险防控（如夏季防暑、冬季防火）等。通过系统化排查与整改，实现隐患“早发觉、早处理、早闭环”，降低安全发生概率。

二、标准化操作流程

（一）前期准备：明确排查范围与责任分工

确定排查范围：根据生产现场特点，划定具体排查区域（如车间作业区、物料存储区、特种设备区、消防通道、配电室等），保证覆盖所有存在风险的场所和环节。

组建排查小组：由企业安全管理部门牵头，成员包括生产车间负责人、设备技术人员、一线班组长（班组长）及专职安全员（安全员），必要时邀请外部安全专家参与。

准备排查工具：携带《安全检查表》、相机（记录隐患现场）、检测设备（如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、防护鞋等）及记录文具。

（二）现场实施：全面排查与隐患记录

逐项对照检查：依据《安全生产法》、行业安全规程及企业内部《安全管理手册》，对排查区域内的“人、机、料、法、环”五要素进行系统检查：

人的行为：作业人员是否遵守安全操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备）；

设备设施：机械设备防护装置是否齐全有效、特种设备是否定期检验、电气线路是否老化破损；

物料管理：危险化学品是否分类存放、物料堆放是否符合高度限制、消防器材是否在有效期内；

方法流程：作业指导书是否完善、应急预案是否张贴公示；

环境条件：作业区域照明是否充足、通风是否良好、通道是否畅通无阻。

记录隐患信息：对发觉的隐患，立即拍照留存，并在《隐患排查记录表》中详细描述：包括隐患位置（如“1号车间冲压区东侧”）、隐患类型（如“机械伤害类”“电气安全类”）、具体表现（如“压力机紧急停止按钮失效”）、现场状态（如“已停机，张贴警示标识”）。

（三）隐患定级：评估风险等级

根据隐患可能导致的“可能性”和“严重性”，将隐患划分为三级：

重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如“危化品储罐泄漏且无应急防护措施”“起重机械钢丝绳断裂”）；

较大隐患：可能导致人员重伤、设备损坏或影响生产连续性的隐患（如“传动部位防护罩缺失”“消防栓被遮挡”）；

一般隐患：可能造成人员轻伤或轻微财产损失的隐患（如“安全警示标识模糊”“个别员工未戴安全帽”）。

（四）整改落实：制定方案与跟踪执行

制定整改措施：针对不同等级隐患，明确整改方案：

重大隐患：立即停产停业，由企业主要负责人（*总经理）牵头组织制定专项整改方案，包括技术措施、资源投入、时间节点，并上报属地应急管理部门备案；

较大隐患：限期整改（一般不超过7天），明确整改责任人（如*车间主任）、技术措施（如“更换失效的紧急停止按钮”）、资金保障（从安全专项经费列支）；

一般隐患：当场整改或24小时内完成（如“补充缺失的安全警示标识”“督促员工佩戴劳保用品”）。

下达整改通知：填写《隐患整改通知单》，内容含隐患详情、整改要求、责任人、期限及复查要求，经安全负责人（*安全主管）签字后下发至责任部门。

（五）复查验证：保证整改闭环

整改完成后验收：责任部门完成整改后，向排查小组提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片。排查小组在2个工作日内现场复查，重点检查整改措施是否落实、隐患是否彻底消除、是否产生新风险。

记录复查结果：在《隐患整改通知单》中填写“合格”或“不合格”，复查人签字确认。若不合格，重新下达整改要求，直至隐患彻底消除。

（六）总结归档：形成管理闭环

数据统计分析：每月对隐患排查整改数据进行汇总，分析隐患类型分布（如机械类占比40%、电气类占比30%）、高发区域及整改完成率，形成《月度安全隐患分析报告》。

资料归档保存：将《隐患排查记录表》《隐患整改通知单》《隐患整改报告》《复查记录》等资料整理成册，电子档备份保存，纸质档保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯依据。

三、隐患排查与整改方案表（模板）

隐患基本信息

排查日期

年月日

排查区域

（如：1号生产车间、成品仓库、配电室等）

排查人员

（签字：安全员、班组长、*技术员等）

天气/环境条件

（如：晴/温/室内湿度%）

隐患详情

风险等级评估

隐患位置

（具体到设备编号、作业区域角落等，如：冲压线A区传动轴旁）

可能性

□高□中□低

隐患类型

□机械伤害□电气安全□消防隐患□作业环境□人员行为□其他_________

严重性

□重大□较大□一般

具体表现与现状描述

（详细说明隐患现象，如：“砂轮机防护罩缺失，裸露砂轮直径200mm，现场无警示标识”）

综合风险等级

□重大隐患□较大隐患□一般隐患

整改要求

整改结果

整改