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内部控制制度.pdf

内部控制制度.pdf

    内部控制制度

    第一章总则

    第一条为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健

    康发展，保护投资者合法益，根据《公司法》、《证券法》、

    《会计法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下筒称

    “《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制

    指引》、《公司章程》的规定、结合公司自身经营特点和所处

    环境，制定本制度。

    第二条本

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