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企业内部控制与监督指南（标准版）.docx

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    企业内部控制与监督指南（标准版）

    1.第一章内部控制体系建设与目标

    1.1内部控制的基本概念与原则

    1.2内部控制目标设定与实现路径

    1.3内部控制体系的构建框架

    1.4内部控制关键环节的识别与设计

    1.5内部控制执行与监督机制

    2.第二章内部控制制度设计与实施

    2.1内部控制制度的制定原则与流程

    2.2内部控制制度的组织与职责划分

    2.3内部控制制度的审批与发布

    2.4内部控制制度的执行与落实

    2.5内部控制制度的持续改进机制

    3.第三章内部控制执行与监

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