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质量控制（QC）检查清单工具集

一、适用场景与价值体现

质量控制（QC）检查清单工具集适用于需要系统性、标准化把控质量的各类场景，具体包括但不限于：

制造业：原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验、设备维护保养验证等；

工程建设：隐蔽工程验收、施工工艺合规性检查、材料进场复验、竣工验收等；

服务业：服务流程规范性检查（如餐饮卫生、酒店服务标准）、客户投诉处理闭环验证、设施设备安全巡检等；

研发与测试：产品功能测试、原型机验证、研发阶段设计符合性检查等。

通过结构化清单工具，可实现质量检查的“无遗漏、无偏差”，明确检查要点、责任主体和整改要求，降低人为疏忽风险，为质量追溯和持续改进提供依据。

二、操作流程与实施步骤

（一）前期准备：明确检查目标与依据

确定检查对象与范围

根据质量管控需求，明确本次检查的具体对象（如某批次原材料、某施工环节、某服务流程）及覆盖范围（如涉及的生产线、工序、服务节点等）。

示例：某电子厂需检查“2024年3月批次主板生产过程”，范围包括SMT贴片、插件焊接、功能测试3个核心工序。

收集质量标准与文件

梳理与检查对象相关的质量标准（如ISO9001行业标准、企业内部SOP、技术图纸、客户验收规范等），作为检查清单设计的依据。

示例：收集《主板生产作业指导书》《IPC-A-610电子组件可接受性标准》及客户提供的《主板功能测试要求》。

组建检查团队

根据检查复杂度，配备具备专业背景的人员（如质量工程师、工艺工程师、生产主管等），明确检查人（工）、复核人（经理）及责任部门接口人（*主管）。

（二）清单设计：结构化梳理检查要点

拆解检查维度与项目

基于质量标准，将检查对象分解为可操作的检查维度（如“人员操作”“设备状态”“材料合规”“过程参数”“环境条件”“结果输出”等），再细化具体检查项目。

示例：“SMT贴片工序”可拆解为：锡膏印刷厚度、贴片元件偏移率、回流焊温度曲线、操作员资质证书、钢网清洁度等5个维度，共12个检查项目。

明确检查标准与方法

为每个检查项目设定“合格标准”（量化指标或定性描述）及“检查方法”（如目视检测、工具测量、文件查阅、数据追溯等）。

示例：检查项目“贴片元件偏移率”，标准为“偏移≤元件焊盘尺寸的25%”，方法为“使用放大镜抽检100个元件，用卡尺测量偏移量”。

设计清单表格框架

包含基础信息（检查对象、日期、批次、检查人等）、检查明细（项目、标准、方法、结果）、问题记录（描述、等级、整改措施）及闭环管理（责任人、时限、验证结果）四大模块。

（三）现场执行：按清单逐项检查与记录

召开检查启动会

检查前向责任部门说明检查目的、范围及流程，确认配合事项，避免信息不对称。

逐项检查与记录

检查人对照清单，采用“实测实量+文件验证”相结合的方式，如实记录检查结果（合格打“√”，不合格打“×”，无此项划“—”），对不合格项详细描述问题现象（如“电阻R101焊盘虚焊，锡量不足”）。

拍照与证据留存

对不合格项现场拍照或视频记录（标注时间、地点、位置），保证问题可追溯，避免争议。

（四）问题分析与整改：闭环管理核心

判定问题等级与责任

根据问题严重程度（如致命/严重/轻微/观察项）及影响范围，判定责任部门（如生产部、采购部、技术部），明确整改要求（立即整改/限期整改）。

制定整改措施

责任部门针对问题原因（如操作不当、参数异常、设备故障等），制定具体整改措施（如“加强操作员培训”“调整回流焊第三区温度至230℃±5℃”），明确完成及时限（如“2024年3月15日前完成”）。

跟踪验证与归档

检查人按时限跟踪整改结果，现场验证整改有效性（如“复检R101焊盘，焊接饱满，无虚焊”），确认合格后在清单“验证结果”栏签字；检查结束后3个工作日内，将清单、问题记录、整改报告等资料整理归档，形成质量追溯文件。

三、通用检查清单模板

质量控制（QC）检查清单

一、基础信息

检查对象

检查日期

检查批次/编号

检查地点

检查人

复核人

责任部门接口人

参考标准

*工

*经理

*主管

《X作业指导书》/《X行业标准》

二、检查明细与结果

序号

检查维度

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果（√/×/—）

问题描述（不合格项填写）

1

人员操作

操作员是否持证上岗

需持有岗位资格证书且在有效期内

查阅证书原件

2

设备状态

设备点检记录是否完整

每日点检表填写完整，无遗漏项

查阅点检记录

3月10日点检记录未签字

3

过程参数

回流焊温度曲线

峰值温度250℃±5℃，焊接时间30-60s

导出温控记录

√

4

材料合规

原材料规格型号

符合BOM清单要求（如电阻08055%）

核对BOM与实物

电阻批号与BOM不符

…

…

…

…

…

…

…

三、问题整改与验证

序号

问题描述

问题等级（致命/严重/轻微