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企业内部控制审计实施程序（标准版）
1.第一章审计准备阶段
1.1审计目标与范围确定
1.2审计团队组建与职责划分
1.3审计计划制定与执行
1.4审计资料收集与整理
2.第二章审计实施阶段
2.1审计现场工作开展
2.2审计证据收集与验证
2.3审计工作底稿编制
2.4审计问题识别与分析
3.第三章审计报告编制阶段
3.1审计报告撰写与初审
3.2审计报告审核与修改
3.3审计报告提交与沟通
3.4审计报告归档与存档
4.第四章审计整改与跟踪阶段
4.1审计发现问题的整改要求
4.2
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