企业安全生产隐患排查与治理清单.docVIP

适用范围

本工具适用于各类生产经营企业，包括制造业、建筑业、化工、仓储物流等行业，用于系统性开展安全生产隐患排查与治理工作。可用于日常定期检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、新设备投产前检查）、后复盘排查等场景，帮助企业实现隐患“发觉-评估-整改-验收-销号”全流程管理，有效降低安全风险，预防生产安全。

操作流程与步骤

一、前期准备阶段

组建排查小组

由企业安全生产负责人牵头，成员包括安全管理部门人员、各车间/部门负责人、技术骨干、员工代表（可选）。明确小组职责分工，如组长统筹协调，成员负责具体区域检查、记录隐患。

示例：组长为分管安全的副总，成员包括安全部经理、生产车间主任、设备工程师等。

制定排查计划

明确排查范围（全厂/特定区域/特定设备）、排查时间（具体日期及每日时段）、排查内容（依据《安全生产法》《行业安全规范》及企业自身制度制定）。

编制《隐患排查日程表》，标注每日排查区域、负责人及重点检查项目（如消防设施、特种设备、危化品存储等）。

准备排查工具

准备检查表、记录笔、相机（拍照留存证据）、检测工具（如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪、测厚仪等）、个人防护用品（安全帽、防护服、防护眼镜等）。

二、现场排查阶段

分区域/分模块实施检查

按照排查计划，逐区域、逐设备、逐环节开展排查，重点关注以下方面：

设备设施类：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）定期检验及运行状况、安全防护装置（防护罩、急停按钮）有效性、电气线路老化/破损情况、机械设备润滑保养记录。

作业环境类：通道畅通性（无杂物堆积）、照明/通风条件、危险区域警示标识（如“高压危险”“当心触电”）、消防设施（灭火器、消防栓、应急照明）完好性、危化品存储规范（分类存放、通风防爆）。

人员行为类：员工是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带、防护手套等）、特种作业人员是否持证上岗、是否存在违章操作（如冒险进入受限空间、违规动火）。

管理措施类：安全培训记录、应急预案及演练情况、隐患整改闭环记录、相关方（承包商、供应商）安全管理协议及执行情况。

详细记录隐患信息

对发觉的隐患，当场记录具体位置、问题描述、现场照片（如有），初步判断隐患可能导致的后果及紧急程度。

示例记录：“车间A东侧配电箱，线路绝缘层破损，存在触电风险，可能导致人员伤亡。”

三、隐患评估与分级

确定隐患级别

根据隐患的危害程度、整改难度及可能造成的后果，分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级：

一般隐患：危害和整改难度较小，发觉后能立即整改（如灭火器压力不足、通道少量杂物）。

较大隐患：危害和整改难度较大，需停产停业或局部停产停业，并经过一定时间整改（如安全阀未定期校验、部分设备防护装置缺失）。

重大隐患：危害和整改难度极大，可能造成群死群伤或重大财产损失，需全部停产停业并上报监管部门（如危化品储罐泄漏、特种设备严重超期未检）。

填写《隐患评估表》

记录隐患描述、级别评估依据、整改建议、初步整改期限，由排查小组组长签字确认。

四、治理与整改阶段

制定整改方案

针对评估后的隐患，明确“五定”原则：定整改措施、定责任部门、定责任人、定整改资金、定整改期限。

重大隐患需编制专项整改方案，包括整改目标、技术方案、应急处置措施、责任分工等，报企业主要负责人审批。

实施整改措施

责任部门按照整改方案组织整改，一般隐患需在24小时内完成，较大隐患不超过72小时，重大隐患按方案限期完成。

整改过程需留存记录（如维修工单、更换部件照片、培训签到表等），保证可追溯。

整改过程监督

安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度大的隐患，协调资源支持；对未按期整改的，及时上报企业负责人并督促落实。

五、验收与销号阶段

组织整改验收

整改完成后，由责任部门提出验收申请，安全管理部门组织排查小组进行现场验收，检查整改是否彻底、是否符合安全标准。

验收合格后，填写《隐患验收表》，由验收人签字确认；验收不合格的，重新制定整改方案并限期整改。

隐患销号归档

验收合格的隐患，录入《隐患治理台账》并标注“已销号”；所有排查记录、评估表、整改方案、验收表等资料整理归档，保存期限不少于3年。

隐患排查与治理清单模板

隐患编号

排查区域/部位

隐患描述（具体位置、问题现象）

隐患级别

排查日期

排查人

整改措施（具体行动）

责任部门/责任人

整改期限

整改完成日期

验收人

验收结果（合格/不合格）

备注

YH-2024-001

生产车间B区3号机床

传动部位防护罩缺失，员工操作时可能接触运动部件

较大隐患

2024-03-15

张*

立即停机，联系设备部更换防护罩

设备部/李*

2024-03-18

2024-03-17

王*

合格

已拍照留存

YH-2024-002

仓库C区

灭火器压力不足（指针在红色区域）

一般隐患

20