生产安全事故隐患自查与整改清单.docVIP

生产安全隐患自查与整改清单工具指南

一、适用场景与价值

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业、仓储物流单位等）开展生产安全隐患排查治理工作，具体场景包括：日常安全巡查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查）、新改扩建项目投产前验收检查、后复盘检查等。通过系统化自查与整改，可实现隐患“早发觉、早报告、早治理”，降低发生风险，强化全员安全责任意识，保障生产经营活动安全有序开展。

二、操作流程与步骤详解

（一）自查准备阶段

成立专项小组：由单位主要负责人（如厂长、总经理）牵头，安全管理部门负责人、技术部门负责人、各车间/部门负责人及一线员工代表组成自查小组，明确组长（可由经理担任）及成员职责，保证覆盖生产、设备、电气、消防、作业环境等全领域。

制定检查计划：根据单位生产经营特点（如高温季节侧重防暑降温、危化品企业侧重泄漏防控），明确检查范围（如生产车间、仓库、配电室、特种设备作业现场等）、检查时间（如每月最后一周）、检查内容及标准（参考《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等法规要求）。

准备检查工具：携带必要的检查设备（如安全电压检测仪、可燃气体报警器、测温仪、个人防护用品等）及记录表格（本工具清单）、相关法规标准文件。

（二）现场实施自查

分区域逐项排查：按照检查计划，对各区域进行“全覆盖、无死角”检查，重点关注以下内容：

设备设施：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）是否定期检验、操作人员是否持证上岗、安全附件（压力表、安全阀）是否有效；机械设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全、电气线路是否老化、接地是否可靠等。

作业环境：安全通道是否畅通、消防器材（灭火器、消防栓）是否完好有效、应急照明和疏散指示标志是否符合要求、危险区域（如高温、高压、易燃易爆场所）是否设置警示标识等。

人员操作：员工是否严格遵守安全操作规程、特种作业人员是否持证上岗、劳动防护用品（安全帽、安全带、防毒面具等）是否正确佩戴和使用、是否开展班前安全交底等。

安全管理：安全管理制度是否健全（如安全生产责任制、隐患排查治理制度）、安全培训记录是否完整、应急预案是否定期演练、隐患整改记录是否闭环等。

记录隐患信息：对发觉的隐患，立即拍照或录像留存，对照本工具清单详细记录隐患位置、类型、描述及初步整改建议，由检查人员（如安全员）及现场负责人签字确认，保证信息真实、准确。

（三）隐患评估与分级

隐患分类：根据隐患可能导致的后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患：

一般隐患：指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除的隐患（如个别灭火器压力不足、安全通道临时堆放杂物）。

重大隐患：指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患（如危化品储罐区未设置防雷装置、特种设备未定期检验且带病运行）。

评估定级：由自查小组组织技术人员（如工程师）对隐患进行评估，必要时邀请外部专家参与，依据《生产安全隐患排查治理暂行规定》等标准，明确隐患级别，形成《隐患评估报告》。

（四）整改落实阶段

制定整改方案：针对不同级别隐患，制定差异化整改措施：

一般隐患：明确责任部门（如生产车间、仓储部）、责任人（如班组长）及整改期限（一般不超过24小时），要求立即整改。

重大隐患：由主要负责人组织制定专项整改方案，内容包括“整改目标、整改措施、资金投入、责任人、整改期限、应急处置预案”等，经审批后实施。

实施整改：责任部门按照整改方案落实措施，如更换失效设备、清理违规物品、完善安全标识、组织人员培训等，整改过程需留存影像资料（如整改前后对比照片）。

跟踪督办：安全管理部门对整改进度进行跟踪，对未按期完成整改的责任部门发出《隐患整改督办单》，必要时上报单位主要负责人协调解决。

（五）复查验收阶段

整改完成后自查：责任部门完成整改后，向自查小组提交《隐患整改报告》，附整改过程及结果证明材料（如设备检验报告、培训记录、现场照片等）。

现场复查：自查小组组织人员对整改情况进行现场核查，重点检查隐患是否彻底消除、整改措施是否落实、是否产生新的隐患，形成《隐患复查记录》。

闭环管理：对复查合格的隐患，在清单中标注“整改完成”；对不合格的，责令重新整改，直至符合要求。

（六）记录归档与持续改进

资料归档：将《隐患自查记录表》《隐患评估报告》《隐患整改方案》《隐患复查记录》等资料整理成册，按“年度-季度-月份”分类归档，保存期限不少于3年。

统计分析：每季度对隐患排查数据进行汇总分析，重点关注高频隐患类型（如电气隐患、设备防护缺陷）、未整改原因（如资金不足、技术难题），针对性制定预防措施（如增加安全投入、开展专项培训）。

动态更新：根据法规标准变化、生产工艺调整及案例教训，定期更新自查清