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【自查报告】旅游安全自查报告

为全面贯彻落实国家安全生产法律法规及旅游行业安全管理要求，切实保障游客生命财产安全，本单位围绕旅游活动各环节开展系统性安全自查工作。现将自查情况报告如下：

一、法律法规与标准执行情况

（一）合规性审查

对照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国旅游法》《旅游安全管理办法》等法律法规，重点核查了以下内容：

1.安全生产责任制落实情况：已建立全员安全生产责任体系，明确从企业主要负责人到一线员工的安全职责，签订安全生产责任书42份，覆盖率100%。

2.安全管理制度建设：制定《旅游安全管理制度汇编》，包含应急预案、风险管控、隐患排查等23项专项制度，其中2023年新增《突发公共卫生事件处置规范》《极端天气应对流程》等5项制度。

3.特种作业人员资质：景区内2名游船驾驶员、3名索道操作员均持有有效特种设备操作证书，定期参加复审培训，证书在有效期内。

（二）行业标准实施

严格执行《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）安全条款，具体包括：

1.游客承载量管理：通过智能票务系统实时监控客流量，最大承载量核定为1.2万人次/日，瞬时承载量0.5万人次，近半年未发生超载情况。

2.安全警示标识：在临水区域、陡峭路段等危险点位设置中英文对照警示牌126块，包含水深危险小心地滑等警示内容，夜间反光标识覆盖率100%。

3.无障碍设施：景区主通道设置盲道3.2公里，无障碍卫生间12处，轮椅租借点3个，均通过残联专项评估。

二、安全管理体系建设

（一）组织架构

成立安全生产委员会，由总经理担任主任，设置专职安全管理部门（3名持证安全工程师），各部门配备兼职安全员（共18名），形成安委会-安全部-班组安全员三级管理网络。2023年以来召开安全专题会议12次，形成会议纪要并跟踪落实整改事项36项。

（二）风险管控机制

1.风险辨识：采用JSA工作安全分析法，对游览路线、游乐设施、餐饮服务等8个环节开展风险辨识，形成包含43项风险点的《风险管控清单》，其中重大风险点4项（游船倾覆、索道故障、火灾事故、游客踩踏）。

2.分级管控：对辨识出的风险点实施红、黄、蓝三色管控，红色风险点（2项）由总经理直接负责，黄色风险点（12项）由部门经理管控，蓝色风险点（29项）由班组负责人管控，每月开展风险研判。

（三）隐患排查治理

建立日巡查、周排查、月总结隐患排查机制：

1.日常巡查：安保人员每2小时开展景区全域巡查，使用手持终端实时上传隐患信息，2023年累计发现并整改一般隐患237项。

2.专项排查：针对节假日等重点时段开展节前安全大检查6次，聘请第三方机构开展消防安全评估2次，发现电气线路老化等重大隐患2项，已投入15万元完成整改。

3.闭环管理：隐患整改执行五定原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），整改完成率100%，形成《隐患排查整改台账》并归档保存。

三、重点领域安全管理

（一）游览设施安全

1.特种设备管理：

索道：定期开展日检（8项）、周检（15项）、月检（32项），2023年委托特种设备检验研究院进行年度检验，检验合格并取得《特种设备使用登记证》。

游船：3艘游览船每季度进行船体检查和动力系统维护，配备救生衣120件（按乘客定额120%配置），安装GPS定位和AIS船舶自动识别系统。

2.步行设施：

栈道：对全长5.8公里的木质栈道每月进行结构检测，更换腐朽木板126块，加固护栏38处，设置限载标识（单人承重≤150kg）。

台阶：对景区内2300余级台阶进行防滑处理，磨损严重的156级台阶重新铺设防滑砖，两侧加装扶手120米。

（二）消防安全管理

1.消防设施：

灭火器：配置ABC干粉灭火器326具，其中4kg规格210具，5kg规格116具，均在有效期内，每月检查压力值并记录。

消防栓：景区内设置室外消防栓28个，室内消防栓56个，每月进行放水测试，确保水压达标（≥0.15MPa）。

报警系统：安装火灾自动报警系统1套，烟感探测器186个，手动报警按钮52个，与属地消防控制室联网。

2.疏散通道：

保持消防通道畅通，划定消防车通道标识线1200米，设置禁停标识45块，安装违章停车抓拍系统3套。

各建筑物疏散指示标志应急照明连续照明时间≥90分钟，疏散通道宽度均≥1.2米，符合《建筑设计防火规范》要求。

3.用火管理：

景区内严禁吸烟，设置吸烟亭8处，配备灭火器材和烟灰收集装置，保安人员每小时开展禁烟巡查。

餐饮区域使用天然气的厨房安装燃气泄漏报警器26个，连接排风系统自动切断装置，操作人员持证上岗。

（三）交通安全管理

1.内部交通：

观光车：25辆电动观光车全部取得特种设备使用登记，每半年进行一次全面检验，配备安全带、灭火器、急救箱，驾驶员持