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2026年IT内控专员岗位考试题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在IT系统开发阶段，以下哪项控制措施最能有效预防数据输入错误？

A.人工复核输入数据

B.设置数据格式校验规则

C.增加数据录入人员数量

D.定期进行数据抽查

2.针对云计算环境下的数据安全，以下哪项措施最能降低数据泄露风险？

A.使用共享云服务降低成本

B.对云存储进行加密传输

C.减少云服务商的选择范围

D.忽略云服务商的安全认证

3.IT系统变更管理中，哪项流程最能确保变更的合规性？

A.简化变更申请审批环节

B.仅依赖系统管理员执行变更

C.建立变更影响评估机制

D.允许未经记录的临时变更

4.在IT审计中，以下哪项技术最能提高测试效率？

A.人工逐条核对交易记录

B.使用自动化审计工具

C.减少审计样本量

D.忽略异常交易行为

5.针对移动应用的安全控制，以下哪项措施最能防范恶意软件攻击？

A.允许用户自行安装应用

B.对应用商店进行严格审核

C.减少应用权限管理

D.忽略应用代码安全检测

6.IT资产配置管理中，以下哪项措施最能确保资产信息的准确性？

A.定期盘点硬件设备

B.仅依赖财务部门记录资产

C.减少资产标签使用

D.忽略软件许可合规性

7.针对网络安全事件的应急响应，以下哪项步骤最先执行？

A.调查事件原因

B.停止受影响系统运行

C.通知所有员工

D.报告监管机构

8.在IT系统生命周期管理中，哪项环节最能预防后期运维问题？

A.减少系统测试阶段

B.仅依赖开发团队负责运维

C.建立需求变更控制流程

D.忽略用户培训环节

9.针对数据备份策略，以下哪项最能降低数据丢失风险？

A.仅进行每日全量备份

B.使用增量备份结合差异备份

C.减少备份数据存储时间

D.忽略异地备份要求

10.IT系统访问控制中，以下哪项措施最能防止越权访问？

A.使用默认账户密码

B.基于角色分配权限

C.减少权限审批流程

D.允许口令共享

二、多选题（每题3分，共10题）

1.以下哪些属于IT系统开发阶段的关键控制点？

A.需求文档评审

B.代码审查

C.系统测试

D.用户验收测试

2.针对云安全治理，以下哪些措施能有效降低合规风险？

A.定期审查云服务协议

B.使用云安全配置管理工具

C.减少云资源使用规模

D.忽略数据主权法规

3.IT系统变更管理中，以下哪些环节需严格记录？

A.变更申请

B.审批过程

C.执行情况

D.后果评估

4.针对IT审计发现的风险，以下哪些措施能有效整改？

A.制定整改计划

B.优先处理高风险问题

C.忽略历史问题

D.减少整改资金投入

5.移动应用安全控制中，以下哪些措施最能防范数据泄露？

A.应用数据加密存储

B.限制后台数据访问

C.减少应用数据传输

D.忽略安全漏洞修复

6.IT资产配置管理中，以下哪些环节需纳入管理范围？

A.硬件设备

B.软件许可

C.数据资源

D.服务合同

7.网络安全事件应急响应中，以下哪些步骤需优先执行？

A.隔离受影响系统

B.收集证据

C.通知管理层

D.公开事件信息

8.IT系统生命周期管理中，以下哪些环节最能预防后期问题？

A.需求分析

B.设计评审

C.运维培训

D.忽略用户反馈

9.数据备份策略中，以下哪些措施能有效降低恢复风险？

A.定期恢复测试

B.多地备份

C.减少备份数据量

D.忽略备份数据完整性

10.IT系统访问控制中，以下哪些措施能有效防止未授权访问？

A.密码定期更换

B.多因素认证

C.减少账户数量

D.忽略访问日志审计

三、判断题（每题1分，共20题）

1.IT系统开发阶段无需进行安全测试，后期运维阶段再处理即可。

2.云计算环境下，数据安全责任完全由云服务商承担。

3.IT系统变更管理中，口头批准的变更同样有效。

4.IT审计发现的问题必须立即整改，不得分期完成。

5.移动应用无需进行安全检测，用户自行安装即可。

6.IT资产配置管理只需记录硬件设备，软件许可无需纳入管理。

7.网络安全事件发生时，应立即公开事件信息以示透明。

8.IT系统生命周期管理中，需求变更无需经过严格审批。

9.数据备份策略中，全量备份比增量备份更高效。

10.IT系统访问控制中，默认账户密码更方便管理。

11.IT系统开发阶段无需进行用户培训，上线后再安排。

12.云安全治理中，选择单一云服务商能降低成本。

13.IT审计只需关注财务数据，非财务系统无需审计。

14.移动应用安全控制中，应用权限管理越少越安全。