质量检查流程和执行标准的检测清单.docVIP

质量检查流程与执行标准检测清单通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本检测清单适用于各行业质量管理体系中的过程质量控制与结果验收环节，具体场景包括但不限于：

制造业：原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验；

建筑业：施工工序验收、隐蔽工程检查、竣工验收；

服务业：服务流程合规性审核、交付成果质量评估；

供应链管理：供应商资质审核、到货质量验证。

通过标准化清单应用，可保证质量检查的全面性、一致性和可追溯性，降低质量风险，保障产品/服务符合预设标准。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据

收集并确认本次检查所依据的文件，包括但不限于：国家标准（如GB/T19001）、行业标准（如JB/T机械行业标准）、企业内部质量规范（如《公司生产过程控制程序》）、客户特殊要求等，保证检查标准的合法性和适用性。

组建检查团队

根据检查对象复杂程度，确定检查人员资质（如需具备质量工程师资格、相关技能培训证书等），明确分工：主检人（负责整体检查流程与结果判定）、记录员（实时记录检查数据与问题描述）、技术支持（提供专业问题解答，如工、师等）。

准备检查工具与资料

列出所需检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪等）、记录表格（本清单模板）、文件资料（检查标准、作业指导书、历史检查记录等），保证工具在校准有效期内，资料版本最新。

通知被检查方

提前3个工作日向被检查部门/单位发出《质量检查通知单》，明确检查时间、地点、范围及需配合的事项（如生产停机、资料提供等），避免影响正常工作。

（二）现场检查执行阶段

召开检查启动会

检查团队与被检查方负责人（如车间主任、项目经理*）共同参会，明确检查目的、流程、判定规则及沟通机制，确认双方对检查标准的理解一致。

实施逐项检查

按照“质量检查检测清单模板”（见第三部分）逐项开展检查，对每个检查项目：

方法验证：确认检查方法是否符合标准要求（如“尺寸测量需使用游标卡尺，精度±0.02mm”）；

数据采集：如实记录实测数据（如“零件直径实测25.08mm，标准要求25±0.05mm”），禁止主观臆断；

拍照/留存证据：对不合格项、关键过程点拍照或录像（需标注时间、地点、项目名称），保证可追溯。

现场沟通与确认

检查过程中发觉轻微偏差（如文件记录不完整、现场5S轻微不足），当场向被检查方负责人指出，要求立即整改并记录；对严重不合格项（如产品关键参数超差、安全防护缺失），立即下达《不合格项通知单》，双方签字确认。

（三）问题处理与整改跟踪阶段

不合格项分类与定级

根据不合格影响程度分为：

轻微不合格：不影响产品/服务功能，但不符合标准（如文件签字遗漏）；

一般不合格：影响部分功能，但可修复（如尺寸轻微超差，返工后达标）；

严重不合格：导致产品/服务失效或存在安全风险（如电气绝缘强度不达标）。

制定整改措施

针对不合格项，要求被检查方在《不合格项整改报告》中明确：

根本原因分析（如“设备精度未定期校准”“操作人员培训不足”）；

纠正措施（如“立即送检设备”“重新组织培训”）；

预防措施（如“增加设备点检频次”“建立新员工考核机制”）；

完成时限（一般不超过5个工作日，严重不合格项需24小时内启动整改）。

整改效果验证

整改期限届满后，检查团队需对整改项进行复查，验证措施有效性：

若整改合格，在《整改报告》中签字确认；

若整改不合格，升级处理（如要求重新制定方案、通报批评）。

（四）记录归档与报告输出阶段

整理检查记录

记录员汇总现场检查记录、不合格项通知单、整改报告等资料，保证数据完整、签字齐全。

编制质量检查报告

主检人根据检查结果编制《质量检查报告》，内容包括：检查概况、检查项合格率、不合格项统计、问题分析改进建议等，经检查团队负责人审核后，报送质量管理部门及被检查方。

资料归档

将所有检查相关资料（含电子版、纸质版）按“项目名称-检查日期-编号”规则归档，保存期限不少于3年（涉及关键质量安全的保存期限不少于5年）。

三、质量检查检测清单模板

检查对象：____________________

检查日期：______年______月______日

检查地点：____________________

检查依据：______________________

检查人员：_______________________

被检查方负责人：_______________

序号

检查项目

检查标准（条款号/内容）

检查方法

检查结果（合格/不合格）

不合格描述（含实测数据/证据索引）

整改措施

责任人

完成时限

复查结果

1

原材料规格

GB/T700-2006Q235B，厚度≥5mm

查看质保书+游标卡尺测量

2

生产过程参数

《工艺卡》要求：温度180±10℃，压力0.5MPa

现场仪表读数记录

3

成品外观

企