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2026年风险分级管控实施细则范文

一、总则

（一）目的

为有效实施风险分级管控，全面辨识、评估、管控生产经营过程中的各类风险，降低事故发生的可能性和后果的严重性，保障员工生命安全和公司财产安全，结合公司实际情况，特制定本实施细则。

（二）适用范围

本细则适用于公司各部门、各生产车间及所有生产经营活动。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：风险分级管控应涵盖公司所有部门、岗位、设备设施、作业活动等，确保无死角、无遗漏。

2.动态管理原则：风险状况随时间、环境、工艺等因素不断变化，应定期进行风险评估和管控措施的更新，确保风险始终处于受控状态。

3.分级负责原则：按照风险等级，明确各级管理人员和员工的管控责任，做到责任清晰、分工明确。

4.全员参与原则：风险分级管控是全体员工的共同责任，应充分调动各级人员的积极性和主动性，形成全员参与的良好氛围。

二、组织机构与职责

（一）风险分级管控领导小组

1.组成：由公司总经理任组长，各副总经理、安全管理部门负责人等为成员。

2.职责

-负责制定公司风险分级管控的方针、目标和总体策略。

-审批重大风险的管控方案和措施。

-协调解决风险分级管控工作中的重大问题。

-定期对风险分级管控工作进行监督和考核。

（二）安全管理部门

1.职责

-组织制定风险分级管控相关制度、标准和流程。

-组织开展公司范围内的风险辨识、评估工作。

-建立公司风险数据库，对风险进行动态管理。

-指导各部门、车间开展风险分级管控工作，并进行监督检查。

-定期向风险分级管控领导小组汇报风险分级管控工作进展情况。

（三）各部门、车间

1.职责

-负责本部门、车间的风险分级管控工作，落实风险管控措施。

-组织本部门、车间员工开展风险辨识和评估工作。

-建立本部门、车间的风险清单和管控台账。

-定期对本部门、车间的风险状况进行检查和评估，及时更新风险信息。

-对本部门、车间员工进行风险分级管控相关知识的培训和教育。

（四）员工

1.职责

-参与本岗位的风险辨识和评估工作。

-严格执行本岗位的风险管控措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。

-发现风险隐患及时报告，并采取相应的应急措施。

-接受风险分级管控相关知识的培训和教育，提高风险意识和应急处置能力。

三、风险辨识

（一）辨识范围

1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

2.常规和非常规作业活动。

3.事故及潜在的紧急情况。

4.所有进入作业场所的人员的活动。

5.原材料、产品的运输和使用过程。

6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。

7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。

8.丢弃、废弃、拆除与处置。

9.气候、地震及其他自然灾害等。

（二）辨识方法

1.工作危害分析法（JHA）：适用于对作业活动中存在的风险进行辨识。将作业活动分解为若干个步骤，识别每个步骤中的潜在危害因素。

2.安全检查表法（SCL）：适用于对设备设施、作业环境等方面的风险进行辨识。依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对检查对象进行逐项检查，找出潜在的风险。

3.危险与可操作性分析（HAZOP）：主要用于对复杂工艺系统进行风险辨识。通过对工艺参数的偏差进行分析，找出可能导致的后果和原因。

4.故障类型和影响分析（FMEA）：用于对设备、系统的故障类型及其影响进行分析，确定故障的严重程度和发生概率。

（三）辨识流程

1.成立辨识小组：各部门、车间应成立由管理人员、技术人员、操作人员等组成的风险辨识小组，明确小组职责和分工。

2.收集资料：收集与辨识范围相关的法律法规、标准规范、操作规程、设备说明书、事故案例等资料，为风险辨识提供依据。

3.实施辨识：辨识小组根据辨识范围和方法，对本部门、车间的作业活动、设备设施等进行全面、系统的风险辨识。

4.记录结果：将辨识出的风险因素记录在风险辨识清单中，包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、现有控制措施等信息。

四、风险评估

（一）评估方法

采用风险矩阵法和作业条件危险性评价法（LEC）相结合的方式进行风险评估。

1.风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险划分为不同的等级。可能性分为五级：极低、低、中、高、极高；后果严重程度分为五级：轻微、较小、一般、较大、重大。通过矩阵表确定风险等级。

2.作业条件危险性评价法（LEC）：用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。这三种因素分别是：L（发生事故的可能性大小）、E（人体暴露在这种危险环境中