EHS管理体系台账清单（安全、环保、消防、职业卫生）.xlsxVIP

环保文件梳理

序号 档案盒名称 项目 手续名称 状态 备注 整改措施 完成时间 责任人

1 一期环保手续 6000吨/年

L-丙氨酸 1期项目环评报告 有 尽量不对外提供

2 批复文件 有

3 1期环评补充报告 有

4 验收报告 有

5 审批文件 有

6 供气锅炉项目环评报告 无

7 批复文件 无

8 验收申请表 有

9 验收监测报告 有

10 审批文件 无

11 二期环保手续 15000吨/年

L-丙氨酸 2期项目环评报告 无 可以对外提供

12 批复文件 有

13 主体验收报告 有

14 验收备案表 有

15 生物质锅炉验收调试申请 有

16 生物质锅炉验收报告 无

17 验收备案表 有

18 环保审批咨询意见表 有

19 环境影响评价委托书 有

20 环境影响评价执行标准 有

21 改扩建验收意见 有

22 改扩建项目变更情况 有

23 改扩建项目试生产延期请示 有

24 改扩建项目正式生产验收申请 有

25 试生产延期请示的批复 有

26 停产检修的请示 有

27 停产检修的情况说明 有

28 废活性炭处置措施改进技术报告 有

29 混凝土技术资料 有

30 三期环保手续 检测报告 有

31 环境影响评价委托书 有

32 氨基酸螯合炭收购协议 有

33 环境影响评价执行标准 有

34 专家意见 有

35 批复文件 有

36 环境影响报告书 有

37 小试环评 小试研发基地 小试项目环评报告 无 尽量不对外提供

38 批复文件 无

39 环境影响评价执行标准 有

40 环境影响评价委托书 有

41 验收意见 有

42 验收监测报告 有

43 验收备案表 无

44 验收工作组名单 有

45 环境监理总结报告 有

46 材料接收回执 有

47 淀粉糖环评 40000吨/年

干基葡萄糖浆项目 葡萄糖浆项目环评报告 有 目前在公示期，尽量不对外提供

48 葡萄糖浆改扩建项目执行标准 无

49 公众意见调查表 有

50 专家意见 有

51 验收报告 无

52 验收备案 无

53 突发环境应急 突发环境应急 检查通知单 有

54 隐患排查治理 有

55 突发事件监测协议 有

56 预案、风险评估报告 有 目前正在修订

57 预案备案表 有 2021年11月19日到期

58 预案评审表 有

59 环境保护管理制度 有

60 应急资源调查报告 有

61 环境应急巡检 无 用EHS检查记录代替，实际应该是重大风险源譬如罐区要有单独的巡检记录本 杨海明确定，重大危险源巡检内容，按要求巡检 7.31 杨海明

62 应急物资巡检记录 无 同安全 7.20 张欣

63 应急物资借用记录 无

64 应急物资更新记录 无 补充完善 7.21 张欣

65 培训 有 实际没做

66 演练 有 今年的还未开始 按计划执行

67 每季度检查相关资料归档 有资料，但未按顺序整理 制定工作计划 7.13 张欣

68 重污染天气应急预案 无 须经专家评审并备案 提交安委会讨论 7.17 杨海明

69 排污 排污许可证 排污许可延续文件 有 2019年12月31日到期，国家版在申报中 提交安委会讨论 7.25 杨海明

70 排污许可证申请表 有

71 排污许可监测报告 有

72 排污申报登记表（试行） 有

73 一般污染源基本信息表（试行） 有

74 给排水资料 排水许可证 有 目前在增加水量中

75 在线监测 环境监测 监测报告 有 环评要求每季度做一次，三季度未做 提交安委会讨论 8.30 张欣

76 在线监测 记录表 有

77 基础信息核实表 有

78 超标、异常处置 无 平台上 月度EHS会议提交月报 7.30 张欣

79 处置报告 无 但未整理

80 发现到处置结束闭环式管理 无

81 在线数据情况说明 有

82 在线超标数据统计 无

83 在线超标异常数据周、月汇总 无

84 在线超标形成事故调查 无

85 在线监测设备比对 有 每季度一次 提交安委会讨论 8.10 张欣

86 环保设备 环保设备 环保设备台账 有

87 环保设备点位 有

88 环保排放标准 有

89 环保设备巡检记录 有

90 环保设备检修记录 有