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2025年采购管理自查报告

2025年，公司采购管理工作紧紧围绕降本增效、合规经营、价值创造三大目标，全面推进采购体系改革，优化采购全流程管理，在组织建设、制度执行、流程优化、风险防控等方面取得阶段性成效。现将本年度采购管理自查情况报告如下：

一、采购管理体系建设与制度执行情况

（一）组织架构与职责分工

公司已建立总部统筹+事业部执行+区域协同的三级采购管理架构，设置采购管理委员会作为决策机构，下设采购中心负责日常管理。全年新增采购专员岗位8个，调整岗位职责说明书12份，明确划分战略采购、执行采购、供应商管理等专业模块分工。通过季度轮岗机制，实现关键岗位人员三年周期轮换，本年度完成3名采购经理岗位轮换交接，未发生职责真空现象。

（二）制度流程建设

全年修订完善制度15项，新增《数字化采购管理办法》《绿色采购实施细则》等专项制度。重点优化采购审批权限矩阵，将单笔50万元以上采购项目审批层级压缩至3级，平均审批时效从48小时缩短至22小时。通过OA系统嵌入采购制度条款智能校验功能，全年自动拦截不合规审批流程23次，涉及金额680万元。

（三）合规管理执行

严格执行三重一大决策制度，全年召开采购专项审议会议12次，审议重大采购项目37项，涉及金额5.2亿元。开展采购合规培训6场，覆盖全员280人次，组织《招标投标法》《政府采购法》专题考试通过率达98.5%。建立采购人员廉洁档案，实施双人双锁保险柜管理投标文件，全年未发生违规违纪案件。

二、采购全流程管理执行情况

（一）需求管理与预算控制

推行采购需求标准化工程，制定12大类物资需求模板，明确技术参数、质量标准等28项关键要素。通过ERP系统实现需求提报与预算自动挂钩，全年需求提报准确率提升至92%，较上年提高15个百分点。强化预算刚性约束，对超预算采购实行三层审批+成本分析机制，全年预算执行偏差率控制在±3%以内。

（二）供应商管理

1.供应商寻源：建立覆盖全国31个省市的供应商数据库，新增注册供应商236家，通过ISO9001认证的供应商占比达85%。开发供应商智能寻源系统，整合天眼查、企查查等外部数据，实现供应商基本信息自动核验，寻源周期从15天压缩至7天。

2.供应商评估：实施五星动态评级体系，从质量（30%）、价格（25%）、交付（20%）、服务（15%）、合规（10%）五个维度进行季度考评。全年淘汰D级供应商18家，约谈整改C级供应商32家，A级供应商占比提升至42%。

3.战略供应商合作：与15家核心供应商签订年度战略合作协议，建立联合研发机制，开展价值工程（VA/VE）分析项目8个，平均降低物料成本7.2%。其中与某电子元件供应商共同开发的新型封装技术，使产品故障率下降40%。

（三）采购方式管理

1.招标采购：全年组织公开招标项目106个，预算金额4.8亿元，平均节资率达12.3%。创新采用不见面开标模式，通过电子招投标平台完成远程投标、在线解密、电子评标等全流程操作，节约开标成本65万元，缩短招标周期25%。

2.非招标采购：规范竞争性谈判、询价采购等方式适用场景，制定《非招标采购方式适用指引》，明确12种情形的判定标准。全年非招标采购项目218个，其中竞争性谈判项目平均响应时间从72小时缩短至48小时，询价采购最低报价率提升至91%。

3.集中采购：实施品类归口集中采购策略，将办公用品、IT设备等23类物资纳入集中采购目录，采购集中度达88%。通过量价挂钩谈判，A4复印纸采购单价同比下降18%，全年节约采购资金320万元。

（四）合同管理

推行合同标准化+智能审核模式，制定16类标准合同模板，嵌入风险条款智能识别功能。全年签订采购合同432份，合同评审平均耗时从5个工作日降至2.5个工作日，合同履约率达96.8%。建立合同台账动态管理系统，实时监控付款进度、质保期等关键节点，预警逾期合同17份，挽回潜在损失210万元。

（五）履约管理

1.订单执行：通过SRM系统实现订单全流程可视化跟踪，全年下达采购订单586笔，按时到货率达98.2%。针对疫情期间物流受阻问题，建立备选物流商库，实施多式联运方案，保障关键物料供应连续性。

2.质量管控：实施IQC（来料质量控制）流程优化，关键物料抽检比例从10%提高至20%，来料合格率达99.3%。建立质量问题追溯机制，全年处理供应商质量投诉23起，索赔金额86万元，推动供应商完成质量改进措施19项。

3.库存管理：推行JIT（准时化生产）采购模式，与6家供应商建立VMI（供应商管理库存）机制，原材料库存周转率提升25%，库存资金占用下降1800万元。

三、成本控制与绩效提升

（一）降本增效成果

全年实现采购降本总额6200万元，降本率达8.5%。其中通过战略寻源降本2800万元，技术替代降本1500万元，流