企业安全管理制度执行记录表模板保障企业安全.docVIP

一、适用场景说明

本记录表模板适用于企业内部各项安全管理制度的执行过程跟踪与结果留存，可覆盖以下场景：日常安全巡检（如消防设施、用电安全、特种设备等）、专项安全活动（如安全生产月、应急演练等）、安全培训考核执行、隐患排查整改闭环管理、安全责任书落实情况核查等。通过系统记录制度执行细节，保证安全管理要求落地，为安全事件追溯、管理改进提供数据支撑，同时满足企业合规性审查及外部监管检查需求。

二、执行流程详解

（一）执行前准备

明确制度依据：根据待执行的安全管理制度（如《消防安全管理规定》《危险作业许可流程》等），梳理核心检查项及判定标准，保证记录内容与制度条款一一对应。

确定执行主体：指定专人（如安全主管、部门安全员或第三方检查人员）负责执行记录，明确其职责权限（如现场检查、问题核实、信息填报等）。

准备工具资料：携带检查工具（如记录仪、测温仪、应急照明设备测试工具等）及制度文本、空白记录表，提前熟悉检查区域及关键风险点。

（二）现场执行与记录

逐项核对检查：对照制度条款，对检查项目逐项落实。例如：

消防安全检查：灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好；

用电安全检查：线路是否老化、插座是否超负荷、配电箱接地是否可靠。

记录执行情况：在记录表中如实填写“检查项目”“制度依据”“执行情况”（勾选“落实”或“未落实”），“未落实”项需详细描述问题（如“3号灭火器指针已在红色区域”“消防通道堆放物料占用1.2米宽度”）。

现场沟通确认：对发觉的问题，立即与现场负责人沟通，确认问题细节及整改初步方案，避免后续争议。

（三）问题整改与跟踪

制定整改措施：针对“未落实”项，明确整改措施（如“更换3号灭火器”“立即清理消防通道物料”）、责任人（如班长、设备专员）、完成时限（如“2024年X月X日前”），并记录在“整改措施”栏。

整改结果复查：在完成时限后，由执行人或指定人员对整改情况进行复查，在“复查情况”栏勾选“已整改”或“未整改”，未整改需说明原因及延期计划。

（四）记录汇总与归档

信息复核：执行人检查记录表完整性，保证无漏填、错填，关键信息（如日期、责任人、问题描述）准确无误。

审核签字：将记录表提交至部门负责人或安全主管审核，双方签字确认，明确责任追溯。

分类归档：按部门、制度类型或日期分类整理记录表，电子版备份至安全管理信息系统，纸质版存档保存期限不少于2年（根据企业实际管理要求可延长）。

三、记录表模板

企业安全管理制度执行记录表

序号

检查项目

制度依据（条款号/文件名）

执行情况

问题描述（未落实时填写）

整改措施

责任人

完成时限

复查情况

执行人

审核人

日期

1

消防器材月度检查

《消防安全管理规定》第5条

落实

—

—

—

—

—

*

*

2024-05-01

2

安全出口畅通情况

《消防设施管理办法》第3条

未落实

2号安全出口处堆放纸箱，占用0.8米宽度

立即清理纸箱，设置禁放标识

*

2024-05-02

已整改

*

*

2024-05-01

3

特种设备操作记录

《特种设备安全操作规程》第7条

未落实

4月电梯维保记录未签字确认

当日完成维保记录补签

*赵六

2024-05-01

已整改

*

*

2024-05-01

4

员工安全培训签到

《安全培训管理制度》第4条

落实

—

—

—

—

—

*

*

2024-05-03

5

危险化学品存储

《危险化学品管理办法》第2条

未落实

车间酸碱试剂未分区存放，混放于普通货架

重新划分存储区域，张贴警示标识

*孙七

2024-05-05

已整改

*

*

2024-05-03

四、使用要点提示

问题描述需具体化：避免模糊表述（如“消防器材异常”），应明确位置、状态、数量等细节（如“1楼西侧灭火器压力表指针低于绿区”），保证整改方向清晰。

整改措施要可落地：整改措施需明确“做什么、谁来做、何时完成”，避免“加强管理”“注意安全”等空泛表述，保证责任到人、时限明确。

定期分析改进：每月/每季度对记录表进行汇总统计，分析高频问题（如“消防通道堵塞”“记录未签字”），针对性优化制度流程或加强培训，从源头减少执行偏差。

严格保密管理：记录表涉及企业安全管理细节，需限定查阅权限，严禁外泄；电子版存储需加密，纸质版存放于带锁档案柜，保证信息安全。

动态更新模板：根据企业新增安全管理制度或监管要求变化，定期检查记录表模板的适用性，适时补充检查项目或调整栏目，保证与实际管理需求匹配。