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网络安全工作方案

一、网络安全工作目标与总体要求

以“主动防御、动态感知、协同响应、持续改进”为核心策略，围绕“保护关键信息基础设施安全、保障业务系统稳定运行、确保数据资产完整可控”三大核心任务，构建覆盖“物理环境-网络边界-系统平台-应用服务-数据资源”全维度的安全防护体系。通过技术手段与管理机制的深度融合，实现安全事件发现及时率≥95%、事件响应处置成功率≥90%、关键业务系统可用率≥99.99%、数据泄露风险降低80%以上的年度目标，全面支撑单位数字化转型与业务创新发展。

二、组织架构与职责分工

成立网络安全工作领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人担任组长，分管信息化工作的领导担任副组长，成员包括信息化部门、业务部门、合规管理部门、审计部门负责人。领导小组统筹决策网络安全重大事项，审批年度预算、策略调整及重大事件处置方案，每季度召开一次专题会议研究安全形势。

设立网络安全运营中心（以下简称“网安中心”），作为日常执行机构，配备专职安全工程师（不少于5人），负责安全技术体系建设、监测预警、事件处置、合规检查等具体工作。技术团队细分为：

-防护组：负责边界安全设备（防火墙、WAF、IPS等）、终端安全软件（EDR、补丁管理）的部署与优化，制定访问控制策略，落实最小权限原则；

-监测组：7×24小时值守安全监控平台，分析日志、流量及威胁情报，生成每日安全态势报告；

-响应组：负责安全事件的定级、溯源、处置及复盘，协调业务部门开展系统恢复；

-合规组：跟踪《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求，定期开展合规审计，推动制度更新。

业务部门设置兼职安全联络员（每部门1-2名），负责本部门终端设备管理、员工安全意识宣贯及安全事件初报；审计部门每半年对网络安全工作开展独立评估，形成整改建议报领导小组。

三、风险评估与动态管控

（一）资产梳理与分类分级

每季度开展一次全量资产普查，覆盖网络设备（交换机、路由器）、安全设备（防火墙、IDS）、服务器（物理机、虚拟机、云主机）、终端（办公电脑、移动设备）、应用系统（自研系统、第三方系统）及数据资源（业务数据、用户信息、敏感文档）。采用“资产编号-责任人-重要性等级”三维标签化管理：

-重要性等级分为“核心（A级）”“关键（B级）”“一般（C级）”，其中A级资产（如核心业务数据库、支付系统）需实施“双人双岗”管理，部署冗余备份；B级资产（如办公OA、邮件系统）需配置入侵检测与自动恢复机制；C级资产（如内部文档共享平台）需落实基础访问控制与日志审计。

（二）威胁与脆弱性分析

结合行业威胁情报（如APT攻击、勒索软件趋势）、历史事件库及漏洞扫描结果，每季度开展风险评估。技术手段包括：

-自动化扫描：使用漏洞扫描工具（如Nessus、漏扫一体机）对全网资产进行月度扫描，重点关注高危漏洞（CVSS≥7.0），要求48小时内完成修复或临时阻断；

-人工验证：对关键系统开展季度渗透测试（含物理渗透、社会工程学测试），模拟外部攻击场景，验证防护体系有效性；

-威胁建模：针对核心业务（如用户信息管理、数据交换接口），采用STRIDE模型（斯崔德模型）识别spoofing（假冒）、tampering（篡改）、repudiation（抵赖）、informationdisclosure（信息泄露）、denialofservice（拒绝服务）、elevationofprivilege（权限提升）六类风险，制定针对性控制措施。

（三）风险处置与跟踪

建立《风险台账》，记录风险描述、等级（高/中/低）、责任部门、处置措施及完成时限。高风险项需在7日内制定整改方案，领导小组审批后由网安中心督导落实；中风险项需在30日内完成整改；低风险项纳入下阶段优化计划。整改完成后，由合规组进行效果验证，未达标的启动责任追溯。

四、技术防护体系建设

（一）物理与环境安全

-机房实施“分区管理”：核心区域（服务器区、网络区）设置双因素门禁（指纹+密码），监控摄像头24小时录像且存储≥90天；

-关键设备（如核心交换机、数据库服务器）部署冗余电源（UPS），电力中断时可保障至少2小时持续运行；

-定期检查机房温湿度（温度22±2℃，湿度40%-60%）、消防设施（气体灭火系统每月测试）及防雷接地（每年委托第三方检测）。

（二）网络边界防护

-采用“分层防御”架构：互联网出口部署下一代防火墙（NGFW）+入侵防御系统（IPS）+抗DDoS设备，实现恶意流量清洗、入侵行为阻断；

-内部网络划分安全域（办公区、生产区、测试区），域间通过VLAN隔离并设置访问控