医院信息化审计报告.docx

医院信息化审计报告

一、信息系统建设管理审计情况

本次审计覆盖医院2019-2023年期间启动的12个信息化建设项目（含新建、升级及接口开发类），通过查阅项目档案（含立项报告、需求文档、开发记录、测试报告等）、访谈项目负责人（涉及信息中心、临床科室、供应商共21人次）、核查系统功能模块（抽取3个核心系统的20项关键功能）等方式，重点关注规划合理性、需求管理规范性、开发过程可控性及验收标准完备性。

（一）规划与立项管理

医院2020年制定的《信息化建设三年规划（2020-2022）》明确了“以电子病历五级评审为核心，推动临床、管理、服务全流程数字化”的目标，但审计发现：

1.