数字化核查平台筹备与协同机制补充.docVIP

c

c

PAGE#/NUMPAGES#

c

数字化核查平台筹备与协同机制补充

一、数字化核查平台上线前测试方案

为避免平台上线后出现功能漏洞或数据偏差，需分“功能测试”“数据测试”“用户体验测试”三阶段开展测试，具体如下：

测试阶段

测试内容

测试主体

测试周期

验收标准

问题处理方式

1.功能测试

1.核查模块功能：验证“工具保障/案例保障/优化保障/监测责任保障”4类核查的操作流程是否顺畅（如预警触发、记录导出）；2.权限控制：测试不同角色（核查管理员/部门负责人/普通员工）的功能访问权限是否精准；3.预警机制：模拟“流程延迟、数据异常”场景，验证预警是否及时发送至对应人员

技术开发团队+培训小组

5个工作日

1.所有核查流程无卡顿，操作步骤≤5步即可完成核心动作；2.角色权限无越权访问（如普通员工无法查看其他部门数据）；3.预警触发时效≤1分钟，通知渠道（邮件+企业微信）均正常

发现功能漏洞后，技术团队24小时内提交修复方案，修复后重新测试，直至满足验收标准

2.数据测试

1.数据同步：验证平台与“培训系统/跨岗日志系统/绩效系统”的数据对接是否准确（如模板下载量、整改达标率）；2.数据计算：测试平台自动统计的“达标率、延迟时长”等指标是否与人工计算结果一致；3.数据存储：模拟“连续1个月高频核查”，验证数据存储是否稳定，无丢失或重复

技术开发团队+HR部门

3个工作日

1.平台数据与源系统数据误差率≤0.5%；2.自动计算结果与人工计算完全一致；3.数据存储无丢失，导出Excel/PDF格式完整

数据误差超限时，技术团队排查数据接口问题，2个工作日内完成修复，重新同步数据验证

3.用户体验测试

1.界面操作：邀请不同部门的用户（如客服部/技术部/市场部）测试平台界面的易用性（如按钮位置、导航清晰度）；2.响应速度：测试“页面加载、数据导出”的响应时间；3.帮助引导：验证平台内“操作指引、FAQ”是否能解决常见问题

各部门代表（每部门2人）

3个工作日

1.80%以上测试用户认为界面操作直观，无需他人指导即可完成核查；2.页面加载≤3秒，数据导出≤10秒（含1000条以上记录）；3.70%以上常见问题可通过平台内指引解决

收集用户体验建议后，优先优化“高频反馈问题”（如调整按钮位置、补充操作视频），优化后邀请用户二次体验

二、跨部门协同核查机制

数字化核查需多部门配合（如技术部保障数据、HR部门关联考评），因此建立协同机制，明确各部门职责与协作流程：

1.跨部门职责分工表

部门

核心职责

配合节点（以月度核查为例）

培训小组

1.牵头组织核查工作，制定月度/季度核查计划；2.审核核查异常申诉，跟踪整改进度；3.汇总核查数据，输出复盘报告

1.每月5日前发布“月度核查通知”；2.每月15日前完成异常申诉审核；3.每月20日前输出月度核查报告

技术部门

1.保障平台稳定运行，及时修复技术故障；2.维护数据接口，确保数据同步准确；3.提供技术支持，解答平台使用中的技术问题

1.每日监测平台运行状态，故障响应≤1小时；2.每月1日前完成数据接口维护；3.工作日内技术支持响应≤2小时

HR部门

1.关联核查数据与部门/个人考评（如将“整改提交及时率”纳入季度考评）；2.组织核查相关培训（如平台操作培训）；3.跟踪“追责整改”与绩效挂钩的执行情况

1.每月25日前将核查数据导入考评系统；2.平台上线前组织全员操作培训；3.每月10日前核查追责绩效扣减是否到位

各业务部门

1.按时完成本部门的核查相关动作（如填写责任跟踪表、反馈模板使用情况）；2.对核查数据异常提出申诉并提供佐证材料；3.推广优秀核查经验（如案例分享）

1.每月10日前完成责任跟踪表填写；2.数据异常后3个工作日内提交申诉；3.每季度至少分享1次本部门核查落地经验

2.协同沟通流程

日常沟通：建立“数字化核查协同群”（含各部门负责人+技术支持），日常问题在群内同步，24小时内回复；

月度协同会：每月15日召开“核查协同会”，各部门汇报核查进展、提出需跨部门配合的需求（如技术部需HR提供考评数据接口），形成会议纪要并跟踪落实；

紧急协同：出现“平台故障、数据重大异常”等紧急情况时，培训小组立即启动“紧急协同流程”，通过电话+群通知同步相关部门，1小时内召开紧急会议制定解决方案。

三、落地推进计划

1.登录“数字化核查平台”→进入“保障清单核查”→选择“工具