产品质量管理检查表.docVIP

产品质量管理检查表工具模板

一、适用场景与环节

本工具适用于企业产品质量全生命周期的管理控制，覆盖以下关键环节：

原材料入厂检验：对采购的原材料、零部件进行质量符合性检查，保证源头质量可控；

生产过程巡检：在生产线上对半成品、在制品进行抽样检查，及时发觉并纠正过程偏差；

成品出厂检验：对完成生产的成品进行最终质量验证，保证交付产品符合标准；

客户投诉复检：针对客户反馈的质量问题，对相关批次产品进行追溯性复查，验证整改效果。

适用部门包括质检部、生产部、仓储部、采购部等，需跨部门协作完成检查与整改工作。

二、操作流程与步骤详解

（一）检查前准备

明确检查依据

确认本次检查所依据的标准，包括：

国家/行业标准（如GB/T19001、ISO9001等）；

企业内部技术文件（如产品图纸、工艺规程、检验作业指导书）；

客户特定要求（如合同约定的质量条款）。

保证所有文件为现行有效版本，避免使用过期标准。

组建检查团队

根据检查类型配备人员：

原材料检验：质检员明、采购专员华；

过程巡检：质检员丽、生产组长强；

成品检验：质检主管伟、生产部代表磊。

明确分工：主检人负责执行检查，记录员负责填写表格，复核人负责结果确认。

准备检查工具与设备

列出所需工具清单，如：卡尺、千分尺、色差仪、硬度计、耐压测试仪等，保证工具在校准有效期内；

准备检查记录表、拍照设备（用于不合格项留存证据）、防护用品（如手套、口罩，避免污染产品）。

（二）实施现场检查

抽样方法确定

根据产品类型与检查批量，选择抽样方式：

随机抽样：从批次中随机抽取样本，适用于常规检查；

分层抽样：按生产班组、设备型号等分层抽取，适用于过程稳定性分析；

全数检验：对关键安全项或小批量产品（如≤10件）进行100%检查。

抽样数量需符合标准要求（如GB/T2828.1-2012），至少抽取3-5件/批次。

逐项执行检查

按照检查表中的项目顺序，逐项对样本进行检测，重点关注：

外观质量：表面有无划痕、色差、变形、毛刺，标识是否清晰；

尺寸规格：长、宽、高等关键尺寸是否在公差范围内（如图纸标注±0.5mm）；

功能参数：抗压强度、导电性、耐温性等功能指标是否达标；

包装标识：包装是否完好，标签信息（产品名称、批次、生产日期、合格证）是否准确。

检查过程中需如实记录实测值、状态（如“合格”“不合格”“轻微缺陷”），对不合格项拍照留存（照片需标注产品名称、批次、问题点）。

现场初步判定

每完成一项检查，立即对照标准进行初步判定：

合格：实测值/状态符合标准要求，在“检查结果”栏标注“√”；

不合格：实测值/状态偏离标准，在“检查结果”栏标注“×”，并详细描述问题（如“长度实测52.3mm，超出公差范围±0.5mm”）。

（三）问题记录与整改

填写检查表

检查结束后，24小时内完成表格填写，内容包括：

产品基本信息：名称、型号、批次、生产日期、检查日期、检查地点；

检查人员：主检人明、记录员丽、复核人*伟；

检查项目与结果：逐项记录实测值、判定结果，不合格项需附照片编号；

综合判定：根据不合格项严重程度（一般/严重/致命），给出“合格”“让步接收”“拒收”结论。

发起整改流程

对判定为“不合格”或“拒收”的产品，立即通知责任部门：

原材料不合格：通知采购部*华联系供应商退货/换货，同步更新合格供应商名录；

过程不合格：通知生产部*强暂停相关工序，排查设备参数、操作人员技能等问题；

成品不合格：通知仓储部*隔离不合格品，标识“不合格”状态，防止误发。

整改要求需明确“责任人”（如生产组长*强）、“完成时间”（如24小时内）、“整改措施”（如“调整设备切割参数至±0.3mm”）。

跟踪整改效果

责任部门完成整改后，质检部需在48小时内进行复检：

复检合格：在整改记录栏标注“√”，关闭问题项；

复检不合格：升级处理，上报生产总监*总，必要时启动供应商考核或产线停线整顿。

（四）报告归档

编制检查报告

每月5日前，质检部汇总上月检查数据，编制《月度质量检查报告》，内容包括：

检查批次、合格率、不合格项分布（按类型/部门统计）；

重大质量问题分析（如重复发生的不合格项）；

改进建议（如优化工艺参数、加强员工培训）。

资料存档

检查表、整改记录、复检报告、照片等原始资料需整理存档，保存期限不少于2年；

电子档案备份至企业服务器，纸质档案由质检部专人保管，保证可追溯性。

三、检查表模板（示例）

产品质量管理检查表

产品基本信息

产品名称

型号规格

生产批次

生产日期

检查日期

检查地点

检查人员（主检/记录/复核）

检查大类

检查项目

标准要求

实测值/状态

检查结果（合格/不合格）

不合格项描述（附照片编号）

外观质量

表面无划痕/色差/变形

目视无明显缺陷，色差ΔE≤1.5

表面有0.2mm划痕（P0