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医院财务结算流程规范文本

第一章总则

第一条目的与依据

为规范医院财务结算行为，加强内部控制，保障资金安全，提高结算效率与服务质量，维护医院和患者的合法权益，依据国家相关财经法律法规、医疗行业财务制度及本院实际运营情况，特制定本规范。

第二条适用范围

本规范适用于本院所有涉及患者医疗费用的结算活动，包括门诊、住院、各类检查、治疗、药品及耗材销售等相关的收费、退费、报销等业务环节。院内各相关科室及全体财务、收费人员均须严格遵守本规范。

第三条基本原则

医院财务结算工作应遵循以下原则：

1.合法合规原则：严格遵守国家财经纪律、物价政策及医保管理规定。

2.准确高效原则：确保结算数据准确无误，流程便捷，提升患者就医体验。

3.内控优先原则：建立健全结算环节的内部控制机制，防范财务风险。

4.服务患者原则：以患者为中心，提供文明、礼貌、规范的结算服务。

第二章结算流程规范

第一节门诊结算流程

第四条普通门诊收费结算

1.患者就诊：患者持有效身份证件（或医保卡、电子健康卡等）至门诊科室就诊，医生开具电子处方或检查/治疗单。

2.费用生成：医生工作站将患者的处方及检查治疗信息传送至收费系统。

3.患者缴费：患者持就诊凭证至门诊收费窗口或通过自助缴费设备进行缴费。

*窗口缴费：收费员核对患者信息及费用明细，确认无误后，根据患者选择的支付方式（现金、银行卡、移动支付、医保统筹/个人账户等）进行收款操作。

*自助缴费：患者根据系统提示，自行操作完成费用支付。

4.票据打印：收费完成后，系统自动生成并打印收费票据（电子票据或纸质票据），交由患者留存。

5.信息确认：患者核对票据信息无误后，完成本次门诊结算。

第五条门诊医保结算

1.医保身份核验：患者就诊时主动出示有效医保卡（或电子医保凭证），收费员或接诊医生在系统中核验患者医保身份及参保状态。

2.医保目录匹配：医生开具的处方及检查治疗项目，由系统根据医保目录自动进行匹配和分类（甲类、乙类、自费等）。

3.费用结算：患者至收费窗口，收费员调取患者医保结算信息，系统自动计算医保统筹支付部分、个人账户支付部分及个人自付部分。患者支付个人自付部分后，完成结算。

4.票据与结算单：系统打印包含医保结算信息的收费票据及医保结算单，交由患者。

第六条门诊退费处理

1.退费申请：患者因特殊原因（如处方取消、检查未做等）需退费时，须凭有效身份证件、原收费票据、相关科室出具的退费证明（如处方、检查单等，需经医生签字确认）至收费窗口提出申请。

2.退费审核：收费员核对退费申请材料的完整性与真实性，确认符合退费条件后，提交至收费主管或指定人员进行审核。

3.系统操作：审核通过后，收费员在系统中进行退费操作，选择原支付方式原路退回。涉及医保退费的，需按医保政策规定办理。

4.票据回收与处理：收回原收费票据（若为电子票据，需在系统中进行相应处理），并为患者开具退费凭证。

第二节住院结算流程

第七条入院登记与预缴金管理

1.入院办理：患者凭医生开具的入院证明、有效身份证件、医保卡（医保患者）至住院收费处办理入院登记手续。收费员录入患者基本信息、诊断信息、医保信息（如有），生成住院号。

2.预缴金缴纳：根据病情及治疗需要，患者或其家属按规定缴纳住院预缴金。收费员收取款项后，开具预缴金收据。支持现金、银行卡、移动支付等多种方式。

3.信息录入：将预缴金信息准确录入住院收费系统，关联至患者住院账户。

第八条住院费用记账与管理

1.费用产生：患者在院期间发生的药品费、检查费、治疗费、手术费、床位费、护理费等各项费用，由相关科室通过医院信息系统（HIS）及时、准确地录入并传送至住院收费系统。

2.费用核对：护士站每日对本科室患者的费用进行核对，确保费用项目与实际服务相符。住院收费处定期（如每日、每周）对患者费用进行汇总与核查。

3.费用告知：医院应建立住院费用每日清单制度，患者或家属可通过护士站打印、自助查询机查询或移动端APP等方式了解每日费用发生情况。

第九条出院结算办理

1.出院通知：主管医生确认患者符合出院条件后，开具出院证明，通知患者办理出院手续。

2.费用汇总与核对：护士站确认患者所有费用已结清（或已完成记账），并将出院信息传送至住院收费处。收费员调取患者住院期间的所有费用明细，进行汇总。

3.医保结算（医保患者）：

*收费员核对患者医保身份及参保类型，确认无误后，将患者住院费用信息上传至医保结算系统。

*医保系统按照相关政策规定进行费用审核与结算，返回医保统筹支付、大病保险支付（如有）、医疗救助支付（如有）及个人自付金额等信息。

4.费用结算：

*患者或其家