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保密资料管理的自我检查与改进措施

自我检查背景

为加强本部门/单位保密资料管理，规范工作流程，确保国家秘密、商业秘密及内部敏感信息的安全，特进行本次内部自查，旨在发现问题、分析原因，并制定切实可行的改进措施，不断提升保密管理水平。

检查时间范围：[请填写检查的时间范围，例如：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日]

检查范围：主要涵盖保密资料的创建、流转、使用、存储、复制、销毁等全生命周期管理。

检查人员：[请填写进行检查的人员姓名或部门]

一、自我检查发现的问题

通过细致检查，发现存在以下几方面的问题：

制度建设与执行方面：

部分岗位的保密职责划分不够清晰，存在交叉或遗漏。

现有保密管理规章制度的部分条款不够具体或与当前业务实际存在脱节。

档案借阅登记存在不规范现象，如记录不完整、审批流程有疏漏等。

未经审批擅自复印、打印涉密文件的情况偶有发生。

资料?creation与流转方面：

文件定密过程不够严谨，存在定密不当或未及时定密的情况。

涉密文件在传递过程中，未严格遵守传递规定，存在非指定渠道传递的现象。

临时人员或新入职员工保密教育培训不到位，对其接触、保管保密资料的要求不明确。

资料存储与保管方面：

部分涉密文件未存放在符合保密要求的文件柜或机房内。

存储介质（如U盘、移动硬盘）的管理和使用存在漏洞，登记、借用、归还手续不全。

涉密计算机与非涉密计算机混用现象依然存在，数据隔离措施落实不到位。

保密文件柜的锁具等物理防护措施存在老化或失效风险。

保密意识与培训方面：

全体员工，特别是非涉密岗位员工的保密意识有待提高，存在对保密工作重要性认识不足的情况。

保密教育培训频次不够，形式较为单一，员工参与度和掌握效果有待加强。

对违反保密规定的行为处理不够严格，震慑力不足。

资料销毁方面：

废弃涉密文件的销毁方式不够规范，存在将涉密文件作为普通垃圾丢弃的情况。

销毁记录不完整，缺乏可追溯性。

未按规定对存有敏感信息的电子介质进行彻底销毁或格式化处理。

二、问题原因分析

针对上述问题，主要原因分析如下：

思想认识不到位：部分人员对保密工作的极端重要性和复杂性认识不足，存在麻痹思想和侥幸心理。

制度执行不严格：现有制度体系虽基本完善，但在实际执行中打折扣、搞变通的现象时有发生。

管理存在疏漏：在日常监督管理中，对关键环节和薄弱点的关注不够，检查力度和频次有待加强。

教育培训效果不佳：培训内容与实际工作结合不够紧密，未能有效提升员工的风险防范意识和技能。

资源投入不足：在保密设施设备更新、人员配备等方面可能存在投入不足或维护不到位的情况。

三、改进措施

为有效解决上述问题，强化保密资料管理，特制定以下改进措施：

完善制度建设，强化制度执行力：

修订完善制度：根据国家保密法规新规和业务发展实际，修订或制定《保密资料管理细则》，明确各岗位职责，细化操作流程。

加强制度宣贯：组织全体员工学习新修订或制定的制度，确保人人知晓、理解并遵守。

严格制度落实：建立制度执行检查与问责机制，对违反制度的行为严肃处理，确保制度有效执行。

规范资料创建与流转，严控流通范围：

加强定密管理：明确定密责任人，建立或利用定密工具进行规范定密，加强定密复核。

规范流转程序：严格执行涉密文件、资料流转登记制度，明确传递方式、路线和接收人，实行签收闭环管理。

强化人员培训：加强临时人员、新员工的岗前保密教育培训，签订保密承诺书，明确其保密责任和义务。

加强存储与保管，落实技术防护：

规范存储场所：确保涉密文件资料存放在符合保密要求的物理环境（如保密柜、机柜、机房）内，并落实双人双锁等管理措施。

严格介质管理：制定存储介质（U盘、硬盘等）的领用、登记、使用、归还、销毁制度，实行登记备案管理，禁止无关存储介质接入涉密计算机。

落实物理隔离：严格执行涉密计算机与互联网、公共网络以及非涉密网络物理隔离或逻辑隔离的要求，加强口令管理和监控。

更新防护设施：定期检查更新保密文件柜、锁具等物理防护设施，确保其完好有效。

提升保密意识，加强教育培训：

常态化培训：制定年度保密教育培训计划，定期开展形式多样、内容丰富的保密教育培训（如讲座、案例分析、在线学习等）。

强化重点培训：针对不同岗位人员，开展差异化的保密技能培训，特别是针对涉密人员的核心保密要求。

营造保密文化：通过宣传栏、内部邮件、会议强调等方式，持续营造“人人重保密，处处是保密”的浓厚氛围。

严格责任追究：对违反保密规定的行为，不论涉及人员层级，均依法依规严肃处理，形成有效震慑。

规范资料销毁，确保信息清除：

严格销毁程序：建立涉密文件资料销毁申请、审批、执行、记录制度。

规范销毁方式：明确不同密级文件的销毁要求，纸质文件必须使用符合标准的碎纸机彻底销毁；