地面工程管理流程图.docx

KP02.04.05地面工程

1.风险

（1）B1地面工程设计不合理（K）

2.控制措施

1）B:地面工程设计不合理

（1）BK1采油厂地面工程室地面项目前期岗位进行施工图审查时应结合工程现场实际对工程设计进一步优化，保证设计合理。

（2）B1.1M采油厂地面工程室地面项目前期岗位进行施工图审查时应结合工程现场实际对工程设计进一步优化，保证设计合理。

3.流程环节

编号

业务活动

操作岗位/部门

业务表单

描述

KP02.04.10.03地面工程结算

MP02.01.08.02关联交易封闭结算

MP02.01.08.02关联交易封闭结算

MP04.02服务采购

MP04.02.05