供应商制程能力的审核工具(PCB).xlsxVIP

供应商审核检查表

SupplierAuditCheckList

供应商名称

制造商名称

供应产品类别

审查类别 ■新供应商审查

审查结果

制程审核得分 CTQ审核是否通过 常规审核是否通过 环保审核是否通过 综合评定是否通过

备注：

制程审核得分≥80分则判定合格，制程审核通过；制程审核得分80分，则判定不合格，制程审查不予通过。

CTQ审核得分≥90分则判定合格，CTQ审核通过；CTQ审核得分90分，则判定不合格，CTQ审核不予通过。

常规审核得分≥80分则判定合格，常规审核通过；常规审核得分80分，则判定不合格，常规审核不予通过。

部门 姓名 职务 签名 审核模块 专业评价意见 备注

采购 审查意见不能写同意字样，必须有专业意见或观点

研发

工程

品质

体系

综合评价意见

审查组长 审查日期 报告日期

评分汇总表

序号 工序 过程控制 负责人 分值 评分 得分率 是否通过

1 仓库 CTQ 8 0 0

常规管理 13 0 0

2 来料检验 CTQ 10 0 0

流程管理 29 0 0

3 内层 CTQ 14 0 0

流程管理 44 0 0

4 外层AOI CTQ 6 0 0

流程管理 19 0 0

5 棕化 CTQ 6 0 0

流程管理 14 0 0

6 压合 CTQ 4 0 0

流程管理 14 0 0

7 钻孔 CTQ 10 0 0

流程管理 26 0 0

8 化学沉铜 CTQ 10 0 0

流程管理 29 0 0

9 外层 CTQ 10 0 0

流程管理 28 0 0

10 外层AOI CTQ 6 0 0

流程管理 16 0 0

11 电镀 CTQ 8 0 0

流程管理 28 0 0

12 镀金 CTQ 8 0 0

流程管理 17 0 0

13 阻焊 CTQ 10 0 0

流程管理 42 0 0

14 锣边冲床 CTQ 6 0 0

流程管理 12 0 0

15 沉镍金 CTQ 16 0 0

流程管理 31 0 0

16 测试 CTQ 8 0 0

流程管理 28 0 0

17 终检 CTQ 4 0 0

流程管理 16 0 0

18 理化室 CTQ 12 0 0

流程管理 28 0 0

19 包装 CTQ 4 0 0

流程管理 16 0 0

CTQ审核得分合计 160 0 0

常规审核得分合计 450 0 0