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财务科以案促改存自查报告

一、自查工作开展情况概述

本次以案促改自查工作以“深查问题、深挖根源、深抓整改”为目标，聚焦近年来系统内通报的财务领域典型案例（如资金监管缺位、报销流程违规、内控制度执行不严等），结合本科室2022年以来的全部业务数据（涵盖预算管理、资金支付、账务处理、资产核算等12类核心业务），通过“数据比对+现场核查+座谈访谈”三轮交叉验证，对制度执行、风险防控、队伍建设等关键环节开展全流程复盘。共调取凭证2300余份、核查合同及支撑材料186份、访谈科室成员及业务关联部门人员27人次，梳理问题台账3类15项，形成整改清单22条，确保自查覆盖无死角、问题定位无偏差。