异常预付卡回收流程营运说明.pdfVIP

异常预付卡回收流程说明

lie2012.8.21

IT作业申请单号：

申请人：营运部组/金艳

一、界面路径：

总公司:营运系统查询团购服务系统预付卡回收系

统

门店：送货单

二、界面说明

1.门店异常卡回收

1)使用：AC52,AC69,AC90,QC

2)界面：

3)按状态，受理日期，店号排序

4)按F6键，财务对无磁性卡进行收货确认，状态3（卡

送总公司）4（总公司收卡确认）

2.卡异常处理

1)使用：门店CO，AD

2)界面：

3)按状态，受理日期排序

4)按F6键，CO审核状态01（中控确认）,AD

审核转改12（确认）

5)CO只能查看状态0,1的资料，AD查看状态0的

资料

3.卡异常处理复核

1)使用：门店AD

2)界面取消，由“卡异常处理”界面替代

三、流程说明

1.中控CO在“卡异常处理登记”界面登记异常处理资

料，“受理日期”栏位默认为当日，“状态”栏位默认为0

2.中控CO输入处理日期后，按F6键进行审核确认，状态

由0变1（中控确认）

3.AD在中控审核后，按F6进行审核确认，状态由

1变2（确认）

4.当晚日结将资料传送至总公司，总公司将卡状态锁为9，并同

步所有门店

5.门店汇总卡送至总公司，并在“卡异常处理”界

面按F6键做审核确认，状态由2变3（卡送总公司）

6.当晚日结将状态同步总公司资料

7.总公司财务收到门店异常卡后，运行“大润发智能卡系统”程

序（如下图），选择门店IC卡回收扫描消费异常开始扫

描，通过进行扫描核对，扫描后状态由3变4（总公司

收卡确认）

8.针对无磁性卡，总公司财务在“门店异常卡回收”界面，按F6键

进行收货确认

9.当晚日结：

1）移除总公司收货确认的异常卡的资料，

2）将门店异常卡回收界面中的状态转变为5（数据清除）

3）将财务已回收的异常卡数量导入卡券库存管理系统