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企业危险源排查记录表范本

序号

排查日期

排查部门/区域

排查人

陪同人

危险源名称/描述(具体位置、活动、物品)

危险源类型(可多选)

风险评估

现有控制措施

建议改进/控制措施

责任部门

责任人

计划完成日期

完成情况

验证人

备注

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表格主要栏目说明及填写指南

1.序号：为便于管理和追溯，对每条危险源记录进行连续编号。

2.排查日期：填写本次危险源排查工作的具体日期。

3.排查部门/区域：明确本次排查所覆盖的具体部门名称或厂区、车间、仓库等具体区域。

4.排查人：填写实际执行排查工作的人员姓名。

5.陪同人：如有时，填写被排查部门或区域的陪同人员姓名，通常为该区域负责人或安全员。

6.危险源名称/描述：

*核心栏目，需清晰、具体。应描述清楚“什么地点、什么活动/设备/物料、存在什么潜在的危险”。

*示例：“装配车间A区，机床X操作时，旋转部件无防护罩，可能导致人员卷入。”而非简单填写“机床危险”。

7.危险源类型(可多选)：根据实际情况勾选，可包括但不限于：

*□物理性危险源(如：设备缺陷、噪声、振动、明火、高温、低温、粉尘、作业环境不良等)

*□化学性危险源(如：易燃液体、有毒气体、腐蚀性物质、粉尘爆炸风险等)

*□生物性危险源(如：病原微生物、致病生物等，视行业而定)

*□心理、生理性危险源(如：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常等)

*□行为性危险源(如：违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等)

*□其他危险源(请注明：_________)

8.风险评估：

*方法建议：可采用定性（如：高、中、低）或半定量（如：LEC法、风险矩阵法）评估。

*填写内容：建议填写风险等级（如：极高、高、中、低、可接受）。若采用LEC法，可记录L值、E值、C值及计算得出的风险值D。

*评估指引（示例-简化版）：

*可能性(L)：1-极少可能；2-不太可能；3-可能；4-很可能；5-极可能。

*后果严重性(S)：1-轻微伤害/无损失；2-轻伤/轻微损失；3-重伤/较大损失；4-严重重伤/重大损失；5-死亡/灾难性损失。

*风险等级(R)=L×S：R≤2可接受；3-5低风险；6-9中风险；10-15高风险；≥16极高风险。（企业可根据自身情况调整分级标准）

9.现有控制措施：记录针对此危险源目前已有的安全管理措施、工程技术措施、个体防护措施等。

*示例：“操作人员佩戴安全帽”、“设置警示标识”、“定期检查设备”。

10.建议改进/控制措施：

*根据风险评估结果，针对现有控制措施的不足或缺失，提出具体、可行的改进建议或补充的控制措施。

*措施应优先考虑消除危险源，其次是替代、工程控制、管理控制，最后是个体防护。

*示例：“为机床X旋转部件加装符合标准的防护罩”、“对操作人员进行专项安全操作规程培训”。

11.责任部门：填写负责落实“建议改进/控制措施”的部门。

12.责任人：填写具体负责落实改进措施的人员姓名，通常为部门负责人或指定的项目负责人。

13.计划完成日期：为建议的改进措施设定一个合理的完成期限。

14.完成情况：跟踪记录措施的落实进度，如“未开始”、“进行中”、“已完成”、“措施已验证有效”等。

15.验证人：当“建议改进/控制措施”完成后，由谁进行效果验证，填写其姓名。

16.备注：用于记录其他需要说明的特殊情况或补充信息。

使用说明与注意事项

1.常态化与动态化：危险源排查并非一次性工作，应定期进行，并在工艺、设备、人员、环境等发生变化时及时更新排查记录。

2.全员参与：鼓励各层级员工参与到危险源辨识工作中，特别是一线操作人员，他们对现场情况最为了解。

3.培训先行：在使用本记录表前，应对相关排查人员进行培训，使其掌握危险源辨识方法、风险评估标准及表格填写要求，确保信息收集的准确性和一致性。

4.分级管理：对于评估出的不同风险等级的危险源，应实施分级管控，重点关注高风险和极高风险项，优先采取控制措施。

5.闭环管理：记录表的核心价值在于行动。对于