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稽核与审核管理制度

1.目的

为规范本公司管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率及执行力，特制订本管理办法。

2.适用范围

公司各体系的日常稽核工作及专案稽核工作及第二方、第三方、客户审厂等奖惩要求。

3.名词解释??

3.1稽核：稽查和复核的简称，是对经济活动的监督检查。

3.2审核：指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。

4.参考文件：《内部审核管理程序》??

5.职责

5.1稽核小组??

5.1.1稽核小组代表总经理对各部门各体系流程制度行使监督权、检查权、处理权。

5.1.2稽