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2025县档案馆政府采购专项治理自查自纠工作总结

为深入贯彻落实《财政部关于开展2025年政府采购专项治理工作的通知》（财库〔2025〕X号）及省、市财政部门相关工作部署，切实规范我县档案馆政府采购行为，强化内部管理，防范采购风险，提高财政资金使用效益，我馆自2025年3月起，组织开展了为期6个月的政府采购专项治理自查自纠工作。通过全面排查、深入剖析、系统整改，有效解决了采购管理中存在的突出问题，完善了制度体系，规范了操作流程，提升了采购工作规范化水平。现将工作开展情况总结如下：

一、强化组织领导，周密部署推进自查工作

（一）健全工作机制，落实主体责任。成立由馆长任组长，分管副馆长任副组长，办公室、财务室、档案管理股等相关股室负责人为成员的政府采购专项治理工作领导小组，下设办公室在财务室，具体负责自查自纠工作的组织协调、统筹推进和督促落实。先后召开专题部署会3次、工作推进会5次，明确自查范围、内容、时限和责任分工，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室协同配合”的工作格局，确保自查工作有序开展。

（二）制定实施方案，明确工作要求。结合档案馆工作实际，研究制定《XX县档案馆2025年政府采购专项治理自查自纠工作实施方案》，明确以“查制度、查流程、查行为、查监督”为核心，重点排查2023年1月至2024年12月期间所有政府采购项目（含货物、服务、工程类），涉及采购预算编制、需求论证、招标采购、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理等全流程环节。方案细化自查清单32项，明确每个环节的检查要点、责任股室和完成时限，确保自查工作无死角、无盲区。

（三）深化政策学习，提升业务能力。组织全体参与采购工作人员开展政府采购政策法规专题培训4次，重点学习《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府购买服务管理办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，以及财政部、省财政厅关于政府采购专项治理的最新政策解读。通过案例分析、流程演示、现场答疑等方式，提升工作人员对采购政策的理解和执行能力，累计培训60人次，发放学习资料120余份，为自查工作开展奠定坚实基础。

二、全面排查梳理，深入剖析采购管理突出问题

（一）自查范围及方式。本次自查覆盖2023-2024年所有政府采购项目，共涉及采购项目43个，采购总金额896.5万元，其中货物类项目28个（金额523.8万元），服务类项目15个（金额372.7万元），无工程类采购项目。采取“股室自查+交叉互查+领导小组抽查”相结合的方式，各股室对照自查清单逐项梳理项目档案资料，形成自查报告；领导小组办公室组织交叉互查，重点核查自查报告的完整性和问题排查的全面性；领导小组对重点项目、高风险环节进行抽查，累计抽查项目18个，占总项目数的41.9%，确保问题查深查透。

（二）排查发现的主要问题。通过全面自查，共发现问题23个，涉及制度建设、流程规范、执行管理、档案归档等4个方面：

1.制度建设方面：一是采购内控制度不够完善，未结合最新政策修订《XX县档案馆政府采购管理办法》，对电子卖场采购、分散采购限额标准以下项目的管理缺乏具体操作细则；二是需求论证制度执行不到位，12个采购项目（占比27.9%）未按规定组织专家开展需求论证，存在需求参数设置不规范、技术指标指向特定品牌等问题，如2024年档案数字化扫描服务项目，需求中未明确扫描分辨率、数据格式等核心参数，导致后期履约验收标准模糊；三是合同管理制度不健全，未制定统一的政府采购合同范本，部分合同条款存在表述模糊、权责不清等问题，如2023年档案装具采购项目合同中，未明确质保期内的维修响应时限。

2.流程规范方面：一是预算编制与采购执行脱节，3个项目（占比7.0%）存在无预算采购或超预算采购情况，如2024年档案管理系统升级项目，预算金额50万元，实际采购金额58万元，超预算16%，主要原因是预算编制时未充分考虑系统兼容性改造费用；二是采购方式选择不规范，2个分散采购项目（金额均在50万元以上）未按规定采用竞争性磋商方式，而采用单一来源采购，且未提供充分的单一来源论证材料；三是履约验收流于形式，8个项目（占比18.6%）未严格执行验收程序，验收报告要素不全，未附验收影像资料或第三方检测报告，如2023年档案库房除湿设备采购项目，验收时仅由使用股室人员签字，未组织财务、技术人员共同参与，导致部分设备存在噪音超标问题未及时发现。

3.执行管理方面：一是采购档案管理不规范，15个项目（占比34.9%）采购档案资料不齐全，存在缺失采购需求论证记录、评标报告、中标通知书等关键材料的情况，如2024年档案修复服务项目，档案中未留存服务方案评审记录；二是资金支付审核不严，2个项目存在提前支付款项问题，如2023年档案消毒设备采购项目，在设备未完成安装调试的情况下，支付