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经营分析工作思路工作汇报PPT[完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高]时间：汇报人：

目录CONTENTS01总体经营情况02经营亮点分析03存在问题和形式分析04下阶段工作思路

总体经营情况PART01■业务完成情况■各分公司完成情况■与去年同期比较■成本消耗情况■重点业务完成情况

2026/1/26业务完成情况230.91-10月份规模保持全省第3位92.88%完成度进度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）今年1—10月份，公司业务完成情况：

2026/1/26与去年同期比较紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。计划：230万实际：250万对比

2026/1/26重点业务完成情况代理保险63%储蓄业务90%理财产品29%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

2026/1/26各分公司完成情况武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅平均进度93.4%105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%

2026/1/26成本消耗情况初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%1-10月总费用735000元

经营亮点分析PART02■跨越发展硕果累累■四个引领显成效■重点业务增长强劲■主要考核指标优秀■主要指标三升三降

2026/1/26跨越发展硕果累累60%30%荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。

2026/1/26重点业务增长强劲01储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。02代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。

2026/1/26四个引领显成效存在问题回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动

2026/1/26主要指标三升三降总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%

2026/1/26主要考核指标优秀较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元

存在问题和形势分析PART03■当前主要存在的问题■国家政策和大环境情况■整改措施■当前主要任务

2026/1/26当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强

2026/1/26整改措施加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循