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企业财务内部控制手册.docx

企业财务内部控制手册.docx

    企业财务内部控制手册

    1.第一章总则

    1.1内部控制的定义与目标

    1.2内部控制的原则与框架

    1.3内部控制的适用范围

    1.4内部控制的组织架构与职责

    2.第二章资产管理内部控制

    2.1资产分类与登记管理

    2.2资产购置与处置流程

    2.3资产使用与维护管理

    2.4资产风险控制与审计

    3.第三章采购与付款内部控制

    3.1采购流程与审批权限

    3.2供应商管理与合同控制

    3.3付款流程与支付审核

    3.4采购成本控制与审计

    4.第四章业务流程控制

    4.1业务流程设计与审批

    4.2业务操作规范

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