供应商售后质量分析能力评价表.xlsVIP

条例评价细则-售后绩效管理

条例评价细则-可追溯性

条例评价细则-售后问题预防

条例评价细则-分析流程

条例评价细则-设备能力

条例评价细则-分析场地

条例评价细则-人员能力

措施计划

条例

评价表

a

b

d

e

e1

e10

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

ede

ek

Ep1

Ep2

Ep3

Ep4

Ep5

Ep6

epe

epg1

epg2

epg3

epg4

epg5

epg6

es1

es2

es3

es4

ez

f

Print_Area

Print_Area

Print_Titles

博泰汽车零部件

供应商售后质量分析能力评价表

报告号：

2023.11.15

日期：

*****/质量保证Tel.:Fax:

供应商名称：

零件名称：

供应商代码：

零件号：

供应商地址：

车型：

分数

符合率

评价要素

满分

所得分

E[%]

1.人员能力

2.分析场地

3.设备能力

4.分析流程

5.售后问题预防

6.可追溯性

7.售后绩效管理

售后质量分析能力符合率E[%]：

级别

结论

措施

ΣE=90-100%

满足要求

持续改进

ΣE=80-89%

基本满足要求

采取措施，改善不合格项

ΣE=0-79%

不满足要求

立即采取措施，限期改进；

第1次80%：定为1级风险供应商

连续2次80%：定为2级风险供应商

连续3次80%：定为3级风险供应商

根据“跨栏原理”，如果某一单项评价结果低于60，则最后级别只能为6

措施计划反馈时间（自审核之日后两周内给出措施计划）：

请在规定时间内落实改进措施，并将措施计划以书面形式发送至：

供应商管理层签字:

****质量保证部签字:

质量工程师：

*****分析科经理：

分发

Verteiler

版本号

V2.1

供应商“售后质量分析能力”评价提问表

序号

评价项目

评价结论

分数

（10/8/6/4/0）

得分

人员能力

1.1*

是否规定了面向售后问题分析的组织机构，明确了负责人及组织成员的职责和权限

-组织机构需满足客户要求，需包含质保、研发、生产等可能涉及部门的人员，并指定可推动相关工作的高层负责人

-组织人员可专职或兼职负责售后分析工作，其职责及分工必须明确（否决项）

是否按照一汽-大众要求，明确了产品安全责任人及产品安全工作组织机构

1.3*

售后分析人员专业能力及素质是否满足要求（如产品标准、技术规范、法律法规、产品检验、缺陷分析、统计技术、8D方法、质量工具、设备操作等）（否决项）

售后分析人员是否经过相关培训（如，8D报告、因果图、分析方法、业务知识、生产工艺、设备操作及报告制作等）；对培训效果是否进行相应考核

按照一汽-大众售后索赔“一件一分析”要求，售后分析人员的工作负荷是否满足需要

分析场地

索赔件存放面积是否够用，是否存放在一个封闭、安全、固定的位置，以防止丢失或二次损伤

⑴未按项目划分区域。

⑵已分析结束零件未放置到指定区域。

⑶零件不易查找。

索赔零件存放环境是否满足零件特性要求，例如，电器类零件有无静电防护

分析后索赔件是否重新挂签并分类保存，存放时间及地点是否有规定

⑴分析后零件无固定存放地点。

⑵分析后索赔件没有分类存放。

⑶分析后零件无标识。

用于售后分析的场地及设施是否满足要求

设备能力

3.1*

售后分析设备（自有设备及外委试验资源）是否齐全，是否满足全部分析项目的需求，数量是否满足一件一分析的要求（否决项）

售后分析设备是否有作业指导书，是否定期进行校准、维护

对于外采零件（供应商外购国产化件及CKD件），若没有设备分析能力，是否与相关分供方建立了畅通的分析渠道，并规定了分析周期

分析流程

是否规定了及时采集售后索赔信息，及时领取及返回索赔件，按“一件一分析”要求完成分析并上传报告的流程

4.2*

是否制定了合理的售后索赔零件分析改进流程，针对不同类型零件或问题，制定了相应的检查项目清单及实验规范，并认真落实（否决项）

是否规定了顺畅的信息通道，保证售后索赔问题信息及时传递给生产、设计、物流、采购等相关部门；对于“三包”及“召回”等重大售后问题，是否建立了内部升级流程、快速反应机制及快速分析流程

售后问题预防

是否规定对售后问题分析结果总结lessonslearned，更新D-FMEA/P-FMEA/ControlPlan，并对同类型零件进行横展

批产零件的图纸/D-FMEA/P-FMEA/ControlPlan中（包含分供方），是否包含了售后问题相关的质量特性，质量特性是否要求明确，并进行了有效的管控

批产零