QPA供应商自我评估表 .XLSVIP

审核报告

仓库

人员培训管理

出货检验及包装

仪器设备

生产过程控制

进料检验

QPA_供应商能力评估表

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QPA_供应商能力评估表

现场审核类型：

■首次审核□验证审核□年度审核

编号：

基本资料

供应商名称

博泰汽车零部件有限公司

供应商地址

主要联系人

供应物料

联系电话

PROCESSAUDITSUMMARY

项目

类别

供应商自评分析

自评分析

序号

评估项目

单项总分数分

供方自评得分

单项得分比例

项目配分比例

单项最终最分

进料检验

生产过程控制

仪器设备

出货检验及包装

人员培训管理

仓库

QPA得分

供应商综合得分

现场审核综合评分

评分确认

供应商

自评日期

2024.11.20

自评

现场审核日期

自评负责人

审核组长

评估意见

评分标准

A.有记录且有很好的实施得1分;无记录无实施得0分;未涉及到此项填X；

B.新供应商导入：最终得分≥70分合格；最终得分＜70分不合格；

C.年度审核：最终得分≥60分合格；最终得分＜60分不合格；

D.QSA占比70%，QPA占比30%；

审核组长：

审核员：

文件编号：CX-014-BD-016A/0

2.进料检验

Avg:Score:平均得分

供应商自评

Yes=1No=0NA=X

供应商自评描叙及佐证

评分

Yes=1No=0NA=X

评分描叙及佐证

备注

供应商自评得分：

自评得分：

作业员是否经过考核认证；

是否对培训中的作业者进行足够的管理；

是否有对进料检验的检具进行定期的校验?

是否有对进料检验的设备定期进行保养,有无保养记录？

IQC人员作业时是否持有相关材料图面,承认书,样品等工具进行作业?

对于检验确认批退,材料是否有开异常单通知厂商并审核问题回复有效性？

发生异常时是否有知会厂商并追踪?

IQC人员是否定期对材料仓进行稽核(先进先出及过期材料管控,存放安全性等稽核)?

是否有明确等人抽样计划并且确实遵照作业,检验后之状态标示与区分有否画面规定并确实执行.

进料检验记录中检验项目是否符合进料检验规范?

是否有原材料进料检验规范的标准文件?

文件编号：CX-014-BD-016A/0

3.生产过程控制

自评得分：

作业员是否经过考核认证后上岗

在作业中是否有特别要注意的重点，在SOP上必须注明作业之重点

每工站是否有按照作业指导书副足够的作业员吗？

作业指导书是否指明料号和版本

流水线上的零件是否指明料号；

是否指明设备和冶具的编号，包括使用条件；

生产线所有原材料和半成品都标示明确

生产线所有工位是否均有作业指导书？

是否严格按作业指导书进行作业？

生产线的不良品是否得到明确的标示？以防止误用。

是否有进行首件检验？

是否有进行巡检？

首件或巡检发现异常是如何处理？查看相关记录。

4.仪器设备

是否建立测试的规范？

机器和设备的设定是否依照工作指导书？机器/治具是否依据预防保养计划执行保养维护?

合格品和不合格品的检验或测试状态是否被鉴别？（通过标示，标签，检验卡，测试软件，物理位置等等）

是否制定测试的计划？是否按测试计划执行？

是否对环境温度/湿度进行管控与记录？

是否建立送检样品的识别与追溯方式，以保证不会混淆？

是否对送检测试样品有详细的记录以及测试方法描述？结果的描述？

是否有建立仪器设备(治具)一览表？

试验设备校验人员是否具备校准认证合格之证书？（第3方机构培训合格后考核合格）

是否有设备/仪器/工装治具校验计划，记录和，自校，免校清单以及管理履历？对于高精度仪器设备是否有授权管理和使用？使用名单？

是否有明显的视觉标识量测设备校验的状态与校验周期？

对于标准校验块，设备，仪器等是否有规范的管理和存储，并定期维护和点检？是否保持维修记录？

设备仪器是否有点检记录？

5.出货检验及包装

是否制定了型号别包装作业标准书？

包装工程是否有防止产品混入的管理方法？

是否定义了待包装和已包装的产品标签基准？

标签的贴附位置是否明确？

现场3定5S管理良好吗？（3定：定场、定位、定量）

是否有各产品检验规范？是否明确定义检验的抽样计划和允收水平?是否满足客户要求？

产品是否在适当的环境下执行检验？（如，温度，湿度，照度等）

在检验过程中，是否有相关操作方法避免产品的刮伤，污染和破屑？

是否有出货检查SIP，并按照SIP实施检查