胖东来万元级客诉自主审批制度.ppt

监督与审计机制08随机抽查与定期全面审计多维度抽样检查采用分层抽样技术覆盖各门店、时段、商品品类，重点核查客诉处理记录与资金审批凭证的匹配度，确保每笔万元级赔付的真实性与合规性。季度交叉审计由总部风控部门牵头，联合财务、法务组成专项小组，每季度对客诉台账进行穿透式审计，追溯从受理到赔付的全流程闭环管理情况。智能系统预警部署ERP系统异常交易监测模块，自动标记高频赔付门店、关联账户等风险点，为人工审计提供数据支持。审计结果公示建立内部通报机制，将审计发现的流程漏洞、操作不规范等问题分级公示，并限期整改。第三方神秘顾客检验制度专业机构合作委托具备CNAS资质的检测机构，按