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公司安全生产责任制落实和各项规章制度执行效果评估报告

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》等法律法规及上级主管部门关于安全生产工作的决策部署，切实压实国公司安全生产主体责任，规范安全生产管理行为，提升安全生产治理能力，公司组织开展了安全生产责任制落实和各项规章制度执行效果专项评估工作。本次评估坚持问题导向、目标导向和结果导向相结合，通过现场检查、资料核查、座谈访谈、数据统计等多种方式，全面排查梳理安全生产管理各环节存在的问题，科学分析问题根源，明确改进方向和措施。现将评估情况报告如下：

一、评估概况

（一）评估目的

全面掌握公司安全生产责任制建立、分解、落实情况及各项安全生产规章制度的健全性、适用性、执行力度，及时发现责任制落实和制度执行中存在的薄弱环节，堵塞管理漏洞，优化制度体系，强化责任闭环管理，推动安全生产工作从“被动应对”向“主动预防”转变，切实保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的有序开展，为公司高质量发展筑牢安全根基。

（二）评估范围

本次评估覆盖公司各职能部门、下属分（子）公司、生产车间（作业站点）及全体在岗员工，评估内容包括安全生产责任制落实全流程、安全生产规章制度体系建设与执行效果，重点聚焦生产作业现场安全管理、隐患排查治理、安全培训教育、应急管理、设备设施安全、作业许可管理等关键领域。

（三）评估方法

1.资料核查：查阅公司安全生产责任制文件、规章制度汇编、会议纪要、培训记录、隐患排查台账、应急演练方案及总结、设备检修记录、作业许可审批资料、安全考核档案等各类资料，核实责任制落实和制度执行的书面依据。

2.现场检查：深入各生产作业现场、仓库、配电室、应急物资储备点等关键场所，实地检查作业人员操作规范性、设备设施运行安全性、安全防护措施有效性、隐患整改落实情况等，直观掌握制度执行的实际成效。

3.座谈访谈：组织各部门负责人、安全管理人员、一线班组长及员工代表开展座谈，围绕责任制认知程度、制度适用性、执行难点、改进建议等内容进行交流；随机访谈部分在岗员工，了解其对岗位安全职责、相关规章制度的掌握情况及实际执行中的问题。

4.数据统计分析：收集整理安全生产事故发生率、隐患排查治理完成率、安全培训覆盖率、应急演练参与率等相关数据，结合年度安全考核结果，量化评估责任制落实和制度执行效果，分析存在的共性问题和个性问题。

（四）评估组织架构

为确保评估工作有序推进、取得实效，公司成立专项评估工作组，明确职责分工，形成工作合力：

1.组长：公司主要负责人（董事长/总经理），全面统筹评估工作，审批评估方案和报告，督促问题整改落实。

2.副组长：分管安全生产副总经理，协助组长开展工作，组织制定评估方案，协调解决评估过程中的重大问题，推进整改工作落地。

3.成员：安全管理部、生产管理部、人力资源部、设备管理部、财务部、各分（子）公司负责人及安全专员，负责具体评估工作的实施，包括资料核查、现场检查、座谈访谈、数据统计、问题梳理及整改措施制定等。

二、安全生产责任制落实情况评估

（一）责任制建立与分解情况

公司严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立了覆盖公司董事会、管理层、各职能部门、分（子）公司、车间、班组、岗位的七级安全生产责任制体系。通过制定《安全生产责任制管理办法》，明确了各级、各岗位的安全生产职责、工作标准、考核要求，将安全生产责任层层分解、逐级落实，形成了“主要负责人负总责、分管领导具体抓、部门协同配合、全员参与落实”的责任体系。

从评估情况来看，公司安全生产责任制内容贴合各岗位实际，责任边界清晰，基本涵盖了安全生产决策、部署、执行、监督、考核等全流程。其中，董事会负责审定公司安全生产战略规划、重大安全投入、重要安全管理制度；管理层负责组织落实董事会决策，统筹推进安全生产日常管理工作；各职能部门按照职责分工，负责本部门及分管领域安全生产工作的部署、指导、监督；一线岗位员工严格履行岗位安全职责，落实各项安全操作规程。

（二）责任制落实执行成效

1.决策部署落地见效：公司将安全生产工作纳入年度重点工作任务，定期召开安全生产委员会会议、月度安全生产例会，研究解决安全生产重大问题，部署阶段性安全工作。主要负责人带头履行安全职责，定期带队开展安全生产检查、调研指导，督促各部门落实安全责任，确保安全生产决策部署层层传导、落地生根。

2.监督检查机制健全：建立了“日常检查、专项检查、综合检查、季节性检查、节假日检查”相结合的安全监督检查机制，安全管理部牵头组织各类检查，对发现的责任落实不到位问题及时通报、督促整改，形成了“检查—整改—复查—销号”的闭环管理。

3.考核激励作用凸显：将安全生产责