持续改善中问题点 - 副本.xlsxVIP

1:质量体系要求（每项2分） 参考ISO条款 评分 5月19日状态 责任部门 对应条款 第二次稽核状况 第三次稽核状况 备注 状态

1.2 是否通过第三方其它体系认证（如ISO14001、OHSAS18000、SA8000），证书是否有效？ 联想要求 0 Tracking 体系 A2 Tracking ISO14000QC080000，6月4号开始实施导QC080000在6月11号完成第一次培训 持续中

1.11 质量目标是否满足联想的要求？ 联想要求 0 Tracking 体系 A11 Tracking 6月初按照联想的要求调整目标 待评审

1.6 是否签署了环境管理体系？环境管理体系是否覆盖了ISO14001的所有条款？ 4.1 1 Tracking 体系 B6 Tracking ISO14000体系，6月4号开始实施导入

2 环境方针与目标实现

2.1 是否定期进行方针评审？ 4.2 0 Tracking 体系 B7 Tracking

2.2 目前指标是否得到落实？目标指针是否定期评审和修订？ 4.3.3 1 Tracking 体系 B14 Tracking

3.4 是否可以查询到最近一次管理体系执行报告？ 4.4.1 0 Tracking 体系 B19 Tracking ISO14000体系，6月4号开始实施导入

4.6 环境管理体系如何实现维护？（提供审核计划，包含频率，以及上一次审核情况） 4.5.5 1 Tracking 体系 B27 Tracking

4.8 是否有计划保障，所有部门、职能以及分公司、多现场被内审到？ 4.5.5 1 Tracking 体系 B29 Tracking

5.5 是否有效保证评审计划的可持续性、有效性、适宜性？ 4.6 1 Tracking 体系 B36 Tracking

1.12 相关方是否获得方针讯息，如何获得? 4.2 1 Tracking 体系 C12 Tracking OHSAS18000体系，9月初开始导入

1.13 是否进行定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜? 4.3.3 1 Tracking 体系 C13 Tracking

6 试产是否运用DFX/PFMEA/NUDD等报告？ 2 1 Tracking 工程 H29 Open Open 部分进行 待改善

11 是否有能力执行Straingage，X-ray/,