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工作流程编写指南

前言

为规范、科学、务实地撰写公司的流程，特编写《********公司工作流程编写指南》供相关人员参考。本指南主要对工作流程的规范填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或顾问组联系，谢谢！

深圳清溢和衡管理咨询有限公司顾问组

年月日

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、定义 3

二、流程文件的内容 3

三、流程设计的原则 4

四、流程图内容解释及说明 5

五、流程编写格式规范 8

六、流程描述注意事项 11

七、流程和制度的区别 11

八、流程绘制操作步骤 12

工作的一部分，不是另外的工作

9、建立工作过程的内在激励机制

1）不能单纯依赖外在的激励机制，内在的激励机制更有效果

2）内在的激励机制可以减少外在的对工作过程的监控

10、尽可能将组织的目标分解到基层

1）将工作结果尽可能量化，以增强员工的时间和成本观念

2）对基层员工授权，以增强员工的责任感

11、减少工作过程中的非工作时间，工作过程的等待时间是一种浪费

12、识别不增值的工作过程

1）不增值的工作并非不重要的工作

2）对不增值的工作过程进行判断

3）设计有效的手段，尽可能将企业的资源从不增值的工作中解放出来

13、明确定义职责、相互关系和工作的协作关系

四、流程图内容解释及说明

（一）流程名称

指描述流程主要内容的名称。如人力资源部的流程有“招聘管理流程”、“绩效管理流程”、“内部竞聘流程”等。

（二）流程编号

详见职位说明书编写指南有关规定，如总经办第一份流程，编号GFTC-GMO-B03-001。

（三）流程涉及的部门

流程中需要哪些责任部门进行协作，在流程图中逐一列示流程中涉及的各个部门，如人力资源部、财务部、电子商务部等等。

（四）流程管理部门

指工作流程建立、维护和修订的责任主导部门。

（五）生效日期

指流程文件正式颁布和批准执行的日期。

（六）编制、审核、批准

“编制者”栏由流程图的绘制录入人员签字。

“审核者”栏由流程报批前的审核人签字。

“批准者”栏由流程发布的批准人签字。

（七）流程目的

1、简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。主要是要明确“我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？”。

2、流程目的思考方式

充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是谁？

充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有什么要求？

通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？（主要针对管理类流程）

3、流程目的描述举例

1）及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据。

2）管理……业务/事情，从而提升……整体水平。

3）加强……业务的管理，以降低……风险。

4）及时提供……产品/服务/数据。

如“客户投诉处理流程”的目的是“受理客户投诉,改进产品和服务质量,提高客户满意度”。

（八）适用范围

1、说明该流程适用的情形或对象范围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型等内容，句式结构统一为：“适用于……（的情况）。”如：适用于所有采购合同的签订、执行和付款管理。

2、注意事项

1）流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类。

2）业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。

3）如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购

4）如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理。

（九）术语和定义

描述特定使用的比较难以理解的词汇，如无特别需要解释的术语，该条款可以略去。

（十）职责规划

描述流程中涉及到的各个责任部门在流程中的职责分工概要。

（十一）步骤及活动名称

简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号＋动词＋工作内容。

例如：

1）内部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1.1、发布内部竞聘信息”；

2）招聘管理流程的第3个环节可以表述为“1.3、审核并编制招聘计划”。

从进程的第一步开始标，“开始”和“结束”处不做标注。

（十二）流程步骤简要描述

对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作内容进行详细描述。

（十三）完成时限

指完成某一活动或动作所花费的时间或最后期限。节点责任部门需要确认，人力资源部以此作为工作是否延误的判定依据进行考核。

（十四）潜在风险及风险控制

详细注明一些关键节点可能存在的潜在风险及防范、改进和控制措施。

（十五）责任部门及岗位

负责并执行该流程环节的责任部门及岗位，如“人力资