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企业风险管理内部控制制度

引言：随着市场环境的日益复杂和不确定性增加，企业风险管理内部控制制度的建立与完善成为企业可持续发展的关键环节。该制度的制定旨在通过系统性、规范化的管理手段，识别、评估和控制企业运营中可能存在的各类风险，保障企业资产安全，提高运营效率，确保战略目标的顺利实现。制度适用于企业内部所有部门和岗位，核心原则包括全面性、权威性、动态性、合规性，强调风险管理的全员参与和持续改进。通过明确各部门职责、规范工作流程、建立有效的决策机制和激励体系，形成一套科学、严谨的风险管理体系，为企业创造稳定、健康的运营环境。

一、部门职责与目标

（一）职能定位：风险管理内部控制制度的执行部门在公司