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职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序

1目的

为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项,减少对环境的不良影响。

2范围

本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。

3职责

3.1安全管理部

3。1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。

3。1。2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。

3。2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施,并实施整改.

4程序

4。1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正

4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查,检查情况填入巡查表,受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。

4.1。2各部门

4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正

4.2

4.2

4。3对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改，纠正或整改步骤如下：

4。3

4.3。2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《

4.3

4。3

4。4预防措施

4。4

4.4

4.4

4.5记录与保管

发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录.

4.6文件修改

公司因纠正不符合项引起的文件修订,按《文件控制程序》执行。

4。7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上）进行时，相关部门应先编制实施计划,并按实施计划实施、跟踪验证，作好相应记录。

4。8对不符合项的纠正达不到相应要求时,相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施，并组织实施，验证效果。

5相关制度

《****供应商管理制度》

6相关记录

检查表

检查记录表

被检查方

编号

检查部门

检查日期

检查参加人

检查结果:

处理意见：

被查方负责人：填表人：