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监视和测量控制程序

文件类别：二阶

文件编号：SX-QP-QD-01

版本：A0

生效日期：

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测量设备控制程序

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文件编号：文件版本：A0等级机密：B级

1.0目的

对产品实现过程的质量进行监视和测量，防止未经检验和不合格的材料、半成品、成品不被投入生产使用或出货，能够及时发现品质异常，确保产品的最终品质符合客户要求。同时为改进公司的质量、环境、职业健康安全，检测环境质量、职业健康安全管理是否符合国家和地方规定的要求，对公司的环境、职业健康安全管理进行监督、检测，以确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

2.0范围

适用于公司产品实现整个过程的检验和测试作业，以及适用于对环境表现与职业健康安全管理有关的运行控制、目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。

3.0定义

3.1紧急放行：为应付紧急生产而来不及检验，经品质部最高负责人核准后可使用，但必须采用边生产边检验方式，并详加记录。

3.2特采：发现产品有品质缺陷而无法按规定标准验收，但不影响主要功能，且经品质主管或品质部最高负责人核准仍可接受的情况。特殊产品(如用到汽车上的产品)如需特采时必须取得客户书面许可。

3.3环境监测：对组织所实施环境管理活动及环境改善的效果进行监控和测量。

3.4职业病危害因素检测：对组织所管辖的作业场所是否具有对人体有害的因素及其含量是否超过国家标准而进行的监控和测量。

3.5产品检验：是对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量，并将这些特性与规定的要求进行比较，以确定其符合规定要求的活动。

3.6产品检测：为确保产品不含有对人体有害的物质，根据客户需求，将产品送第三方有资质的检测机构对其进行有害物质含量检测。

4.0权责

4.1管理者代表：

4.1.1对体系有关的运行控制、目标/指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。

4.1.2根据环境管理方案、目标监督各部门的环境管理质量及实施推行环境测量。

4.1.3根据职业健康安全管理方案、目标考评各部门的管理绩效。

4.1.4组织其他各相关部门每年对公司产品质量、环境、职业健康安全管理作评审。

4.2品质部：

3.2.1负责各品质检验工作站的设置及对所有产品进行品质检验与测试工作。

3.2.2实验室负责环境测量仪器的校准与维护工作(如有)。

3.2.3最高负责人负责特采、紧急放行的批准。

3.2.4根据客户需要，联系第三方有资质的检测机构对产品进行有害物质含量检测。

4.3人力资源部

4.3.1联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定监测与测量，负责对废弃物的处置，并统计排放量。

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文件编号：文件版本：AO等级机密：B级

4.3.2联系法定监测部门，对公司的职业危害因素进行定期监测和测量(适用时)。

4.3.3定期或不定期对公司各区域进行安全生产和职业健康安全管理状况检查。

4.3.4统计能源的使用情况。

4.4生产部及其它部门：

4.4.1负责制程中产品的自主检查。

4.4.2自检自查本部门的重要环境因素和重大危险源的管控措施是否落实到位，并对发现的异常及时纠正。

5.0程序内容

5.1总则：

5.1.1对功能性问题，在进料、制程或成品检验时，必须以零缺陷接收，除非客户允许(需附客户书面意见)。

5.1.2所有检测应明确检测场所之范围、执行流程，并建立指导书。

5.2进料检验和测试：

5.2.1当物料送至公司后，首先由仓库点收核对，完成后将物料暂放于待检区，并通知IQC检验。

5.2.2IQC根据仓库提供的《送货单》查对应物料承认书及样品。

5.2.3IQC依据GB/T2828.12012抽样方案的C=0、MAJ=0.65、MIN=1.5进行正常抽检，并依《承认书》、《检验规范》或实物样品对来料之规格、尺寸、外观、包装、可靠性进行随机抽样检验，检验完成后，将5~20PCS检验结果填写于《物料检验记录表》中。

5.2.4可靠性项目按照下面的执行：

5.2.4.1对来料承认时，进行所有可靠性项目的测试，且可靠性报告附在承认书中。

5.2.4.2供方第一次交货时，进行所有可靠性项目的测试。

5.2.4.3在第一次批量生产后，后续每月至少进行一次可靠性测试。

5.2.5若检验合格，则于产品外箱或产品包装袋上加贴绿色“合格标签”,并盖合格章，然后在《送货单》上签名后交