差旅费报销补助管理办法.docVIP

差旅费报销标准的管理

1主要内容及适应范围

本标准规定了员工差旅费开支和补助标准(含市内交通费、司机差旅费、营销及售后服务人员差旅费等)的标准、执行管理办法.

本标准适用本公司差旅费报销的管理。

2术语

无

3引用文件

无

4范围

4.1出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购费、长途电话费等）

4.2员工市内交通费。

4。3司机差旅费

4.４营销及售后服务人员差旅费等.

借款报销程序

５。1、公司员工因公出差必须填写“出差审批单，其审批程序为：个人申请部门领导审批主管领导审批,中干及副总出差均需总经理审批,“出差审批单”先交计财部备案。

５。2、需要借款的同时办理借款手续，借款单除按上述程序审批外,还需财务部长签字,其借款额度为：出差往返的路费、住宿费、学费、会务费项目合计,其他费用不再借支。

５。3、出差前未按程序审批或途中改变路线、延长时间的一律不得报销。

5.4、职工因公出差无论是否借款都必须在回公司一周内(财务月底报表情况除外,但不得在此基础上超过一周）报销，超期的不予办理报销。上期借款未报销的不得连续借款，造成的工作影响及经济损失个人负责。

5。５、出差报销时要填列、粘贴好报销单据经主管领导签字后到财务部办理，超标部分自理。

5。6、公司员工对本标准的各类报销不得弄虚作假,一经查出财务部对作假虚报部