2015年度医院到院目标与成本利润测算及分配方案.pptxVIP

盛康互动传媒2015年利润测算

数据模拟依据以集团设定的全年任务为基础，每月取全年均值，即总到院/12到院目标以集团设定每月到院成本任务为基准到院成本

数据模拟依据15年模拟到院值取14年实际到院溢价10%增长，作为每月假设到院数。15年模拟成本值取14年截止到11月实际总到院成本，作为15年实际到院成本月均利润当模拟到院低于15年月均到院任务目标，利润为0.当模拟到院大于15年月均到院任务目标，月均利润=（模拟成本-任务成本）*模拟到院；

举例说明：医院类目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月***医院15年到院目标集团拟定2015总到院/12，例如32015年到院成本集团拟定2015到院成本目标，例如120014年到院17421534533635332137536730744243414年成本10099611077915106710591074108815051286141815年模拟到院14年实际到院总和*10%，例如36715年模拟成本14年截止到11月实际总到院成本，例如1152利润，月均当367＞320，利润=（1200-1152）*367当模拟到院低于15年月均到院任务目标，利润为0

利润分配比例

利润分配测算医院名称月均利润总(副总)经理分配助理主管/骨干业务运营主管/骨干运营部主管/骨干利润中心占25%占10%占55%占3%占2%占5%长沙肛泰13325.813331.451332.587329.19399.77266.52666.29福州肛泰13000.003250.001300.007150.00390.00260.00650.00天津肛泰0.000.000.000.000.000.000.00杭州肛泰28418.227104.552841.8215630.02852.55568.361420.91南宁肛泰8103.712025.93810.374457.04243.11162.07405.19西安肛泰0.000.000.000.000.000.000.00兰州肛泰11217.552804.391121.756169.65336.53224.35560.88合肥肛泰19587.364896.841958.7410773.05587.62391.75979.37昆明肛泰0.000.000.000.000.000.000.00上海肛泰46758.0911689.524675.8125716.951402.74935.162337.90济南肛泰0.000.000.000.000.000.000.00青岛肛泰11302.572825.641130.266216.41339.08226.05565.13郑州肛泰0.000.000.000.000.000.000.00无锡肛泰13081.613270.401308.167194.89392.45261.63654.08南通肛泰3971.44992.86397.142184.29119.1479.43198.57重庆医博0.000.000.000.000.000.000.00上海玫瑰0.000.000.000.000.000.000.00嘉兴曙光24546.846136.712454.6813500.76736.41490.941227.34湖州曙光0.000.000.000.000.000.000.00武汉阿波罗78460.5819615.157846.0643153.322353.821569.213923.03盐城协和24673.066168.262467.3113570.18740.19493.461233.65淮安中山17914.934478.731791.499853.21537.45358.30895.75青岛当代1518.46379.62151.85835.1545.5530.3775.92长沙华夏2769.78692.45276.981523.3883.0955.40138.49上海阿波罗148211.4037052.8514821.1481516.274446.342964.237410.57许昌中山9047.932261.98904.794976.36271.44180.96452.40

发放形式当月利润核算后，于第二个月发放计算后金额的60%，剩余40%于年底发放。全年利润为正数，剩余部分全额发放，全年利润为负数，剩余利润不予发放。