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内部审核总结报告

审核目的 验证公司一体化管理体系是否符合标准要求并有效运行，为管理评审提供输入。

审核范围 XX产品的设计、生产、销售及相关管理支持活动。

审核依据 ISO9001:2015,ISO14001:2015,IECQQC080000:2017标准；公司体系文件；法律法规。

审核日期 2025年11月18-19日 审核组长 张伟

审核组成员 张伟、赵芳、刘洋

审核概况综述：

本次审核覆盖了所有6个主要部门及关键过程。通过访谈、查阅记录及现场查看，收集了客观证据。体系整体运行有效，但存在部分执行层面的不符合。各部门配合度良好。

不符合项统计分析：本次审核共开具

5

项不符合报告（CAR）。

-

严重不符合项：

0

项

-

轻微不符合项：

5

项

-

按部门分布：生产部(2项)，品管部(2项)，采购部(1项)

-

按标准分布：ISO9001(4项)，QC080000(1项)

审核结论：

☑

通过：公司的一体化管理体系在审核范围内基本符合审核准则的要求，并得到有效实施和保持。体系具备实现预期结果的能力。

□

不通过

后续改进建议：

1.建议管理层关注生产现场文件的可获得性，确保操作员能方便查阅最新作业指导书。

2.建议采购部建立供应商HSF资质报告的自动预警机制。

编制/日期 张伟/2025.11.25 批准/日期 李总/2025.11.28