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中医院内部审计管理方案.docx

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    中医院内部审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、内部审计目标 4

    三、审计组织架构 6

    四、审计职责与分工 8

    五、审计计划制定 10

    六、审计流程与方法 12

    七、审计范围与内容 14

    八、风险评估与控制 17

    九、审计信息系统建设 19

    十、人员培训与发展 21

    十一、内部控制体系 23

    十二、财务审计管理 25

    十三、运营审计管理 28

    十四、合规审计管理 29

    十五、质量管理审计 32

    十六、审计数据分析 33

    十七、审计报告编制 36

    十八、

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