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医院内部审计与评估方案
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一、项目概述 3
二、审计目标与原则 5
三、审计范围与内容 6
四、审计组织结构 8
五、审计人员职责 11
六、审计实施计划 13
七、风险评估方法 15
八、财务审计方案 17
九、工程审计内容 19
十、合规性审计程序 21
十一、内控体系评价 23
十二、信息系统审计 25
十三、外部审计协作 27
十四、审计证据收集 29
十五、数据分析技术 31
十六、审计报告格式 33
十七、审计结果反馈 34
十八、问题整改
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