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不合格、不符合控制程序文件

1主题内容与适用范围

本程序规定了不合格品的识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。

本程序适用于本公司质量管理体系运行中对不合格品的控制。

2引用术语（定义）

2.1不合格

单位产品的质量特性不符合规定，称为不合格。

一般按质量特性的重要性或按质量特性不符合的严重程度将不合格分为：

A类致命不合格，B类重不合格，C类轻不合格。（详见电线电缆质量特性分类表）

2.1.1A类致命不合格---单位产品极重要质量特性不符合规定，且使用带有这种不合格产品可能给使用者造成严重的人身或设备危险。

2.1.2B类重不合格---单位产品重要质量特性不符合规定，这种不合格使产品的实用性能下降，但不至于引起不安全情况。

2.1.3C类轻不合格---单位产品一般质量特性不符合规定，但不影响产品使用性能。

2.2程序---规定的途径。

2.3缺陷---未满足与预期或规定用途有关的要求。

2.4返修---为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。

2.5纠正措施---为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

2.6验证---通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

3职责与权限

3.1质检部负责不合格品的判定及信息传递、标识和处置后的复检和/或验证；负责对获准作紧急放行的原材料或制品的标识、跟踪和追回的实施与管理。

3.2总工办（技术部）参与对不合格品的评审活动。

3.3总经理(或常务副总经理)负责对质检部送达的“较重大不合格信息”的处理作出批示或召集专题会议作出决定；总工程师行使对重要评审决定以及《原材料（产品）紧急放行（让步）审批单》的批准权。

3.4采购部门负责对不合格原材料作出标识和处置。

3.5生产部负责对不合格品隔离、处置和返工、返修后的重新报检（如果有）；所属生产工人在日常自、互检验活动中所首先发现的不合格品（含材料及制品）负有主动报告的责任和义务。

3.6销售部负责对由顾客发现并经本公司查实的不合格品的退换（如果有）。

4控制程序

4.1原材料不合格品的控制

由理化实验室负责对购进原材料检验中所确认的不合格品出据相应《原材料检验报告》并报质检部审定后，连同《原材料报检反馈单》一并送达材料库；由材料库负责对该批不合格原材料挂“不合格”标牌进行标识，并负责报告材料仓库的主管部门处置。

B.对在生产使用中发现并报经质检部（检验科）认定的部分不合格原材料（如果有），由材料库予以退换并按规定履行退换登记手续；同时，负责对退回的不合格材料挂“不合格”标牌进行标识和必要的隔离，并负责报告材料仓库的主管部门处置。

C.对不合格原材料的处置，由采购供应部门负责与供方联系，对于新换回的原

材料（如果有）要重新报检，同样要执行《原材料报检反馈单》的程序。

D.对质检部（检验科）签发的《原材料检验报告》中所作的“不合格”检验结论或“可以使用”、“不能使用”等处置意见持有相反意见的部门，可以向质检部（检验科）索取《原材料（产品）紧急放行（让步）审批单》履行审批手续后，再按审批意见处理。

4.2生产过程中对不合格半制品的控制

A.属于生产者本人在自、互检时检出（发现），或由生产车间管理人员及兼职质管（检）员检出（发现）的不合格品，可由当事人以个人或班组或车间的名义填写《不合格质量信息报告单》交当班专职巡回检验员转送或直接送达质检部（检验科）受理；与此同时，由当班专职巡回检验员负责对该盘不合格品挂红色“不合格待评审”标识牌，在未作出处置决定之前不得转序加工。

B.属于检验科专职巡回检验员认定的不合格品，由检验员填写《不合格质量信息报告单》送报质检部(检验科)审定后处理；与此同时，对该盘不合格品挂红色“不合格待评审”标识牌，在未作出处置决定之前不准转序加工。

C.质检部（检验科）在接到涉及不合格品内容的《不合格质量信息报告单》后,区别不合格项的具体情况，在质检部职权范围内按以下途径分别作出处理：

C.1对最多只有两项C类轻不合格者，一般情况下在该《不合格质量信息报告单》上签署是否可以放行及要求改进的意见以后，复制一份送达生产部知悉和尽快作出回应，生产部也可将此单作为考核（查）所属生产车间、班组乃至生产者个人在日常产品质量控制中的“实物质量表现”的依据之一（如果适用）；倘若生产部对质检部作出的“放行与否及要求”不同意，则转按C.2的程序

处理。至此，经由两部门一致同意可以放行的，由质检部检验科通知巡回检验员负责摘去“不合格待评审”标识牌，并在该盘制品的《质量跟踪卡》上注明放行的依据后才可以流转。

附加说明1：对《质量跟踪卡》上要求专检但属于C类的项目，只在该项栏目内记录检验结果，一般不加盖巡回检验用的“不合格”印章；但对属于A、B类不合格的情况，一般仍然应加盖“不合格”印