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储备粮仓库内部审计实施方案.docx

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    储备粮仓库内部审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、审计目标与范围 5

    三、审计组织架构 6

    四、审计实施原则 8

    五、审计计划制定 10

    六、风险评估方法 12

    七、审计资源配置 14

    八、审计程序步骤 16

    九、内部控制体系 18

    十、财务审计内容 20

    十一、预算管理审计 22

    十二、合同审计要点 24

    十三、工程进度审计 26

    十四、物资采购审计 28

    十五、质量安全审计 30

    十六、信息系统审计 32

    十七、人员管理审计 34

    十八、合规性审

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