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劳务派遣年度工作总结

一、年度回顾

（一）目标

1.合规与风险：全年零行政处罚、零重大劳动争议仲裁败诉，客户合规审计扣分≤2项。

2.业务规模：在册派遣员工净增12%，营收同比提升18%，毛利率保持9%以上。

3.客户结构：新增战略客户（年营收≥500万）3家，存量客户续约率≥92%，单一客户收入占比降至28%以下。

4.组织与数字化：上线“云派3.0”系统，实现合同、考勤、薪酬、商保四流合一，人效提升15%，后台人力成本下降8%。

5.品牌与人才：打造“金牌项目经理”梯队，输出5名可独立带500人项目PM，员工敬业度eNPS55→68。

（二）战果

1.合规与风险

行政处罚0件，较上年度↓100%；劳动争议仲裁14起，胜诉率92.9%，同比↑11.4%。

客户合规审计47次，扣分1.2项/次，同比↓42%。

完成63家客户用工合规体检，出具风险地图63份，闭环整改率98%。

2.业务规模

在册派遣员工18,736人，净增13.4%，超额1.4个百分点；

营收7.83亿元，同比↑19.6%；毛利率9.3%，同比↑0.4个百分点；

外包与灵活用工收入占比由11%提升至19%，对冲了派遣单价下滑4%的冲击。

3.客户结构

新签战略客户4家（汽车电子、跨境电商、光伏组件、医药流通），贡献新增营收6,400万元；

存量客户续约率93.8%，同比↑3.8个百分点；

最大客户收入占比26.7%，同比下降4.9个百分点，客户集中度风险显著下降。

4.组织与数字化

“云派3.0”上线217天，累计处理合同41,820份、考勤1.9亿条、薪酬条220万条，系统可用性99.94%；

人效（营收/后台人力）达到298万/人，同比↑16.7%；

通过RPA机器人减少3.2万小时/年人工操作，折合节省180万元。

5.品牌与人才

输出金牌项目经理6名，全部通过PMP+劳动法务双认证；

员工敬业度eNPS70，同比↑15点，行业75分位；

获得“HRoot2023最佳人力资源服务品牌”等3项外部大奖，百度指数同比↑38%。

（三）价值

1.经济价值：净利润4,360万元，同比↑22%，ROE18.4%，高于集团平均4.7个百分点。

2.客户价值：为客户规避潜在用工赔偿1,100万元，客户净推荐值NPS62，高于行业平均12点。

3.社会价值：提供18,736个就业岗位，其中3,850名为首次进城务工人员；组织147场技能培训，覆盖9,620人次，获政府培训补贴312万元。

4.员工价值：人均年收入11.8万元，同比↑9%；高潜员工晋升率23%，高于行业15分位。

（四）问题

1.利润结构仍过度依赖派遣，外包与灵活用工毛利率仅6.1%，低于预期2.4个百分点。

主观归因：产品经理对行业解决方案深度不足，报价阶段未充分识别客户隐性需求，导致后期追加成本。

客观归因：客户预算压缩+同行低价竞标，市场价格中枢整体下移7%。

2.系统“云派3.0”与客户端HRIS对接仅完成58%，数据孤岛造成6%重复录入。

主观归因：前期接口需求调研颗粒度粗，技术团队对SAP/PeopleSoft协议栈经验不足。

客观归因：客户IT部门年度锁屏，接口排期被推迟到次年Q2。

3.项目经理梯队断层：30岁以下PM占比仅17%，后备人才池“青黄不接”。

主观归因：培训体系重课堂、轻实战，轮岗路径过长导致85后员工流失。

客观归因：行业对年轻劳动力吸引力下降，招聘转化率仅4.3%。

（五）归因

1.战略节奏：上半年重规模、下半年重利润，节奏切换导致资源错配，外包团队建设滞后2个月。

2.组织机制：项目奖金与利润挂钩权重过高，忽视长期客户粘性，导致一线更愿意做“短平快”派遣。

3.数字化治理：缺少“业务技术”双语人才，接口标准由技术部单向制定，业务部后期吐槽成本高。

4.人才生态：行业薪酬年复合增长率6%，低于互联网及新制造，人才“失血”不可避免。

二、关键战果

（一）合规标杆打造

1.建立“红黄蓝”风险信号灯，全年发布42