SMT过程审查稽核表.xlsVIP

审核不符合报告

现场图片

外部供方实地评审表

供方过程审核报告

KW

UFPrn20120818160223

抽出先

検索範囲

条件範囲

SERIES

外部供方实地审核报告

HZ-I2-PU-01-F02a

供应商名称

供应商代码

地址

供货种类

审核类型：新增供应商例行年审异常审查

评审日期

华泽审核人员：

供应商陪同人员：

Ⅰ.供应商体系情况基本信息

体系认证

认证

认证机构

计划

认证结果

首次通过日期

最新有效日期

II.供应商各分项评价情况

考评项目

评分项数

满分

项目得分

符合率(%)

符合级别

总评

等级

符合率

评定

A级

90~100

行业领导，战略供应商

B级

80~89

优秀供应商

C级

70~79

合格供应商

D级

60~69

需改进合格

E级

0~59

停止供货或高风险供应商

考评小组总结（问题点以附件形式提交）：

供应商确认：

计划改善日：

备注：在5个工作日内对审核问题点制定纠正措施计划

供方过程审核表

评分处理办法：以0.5分为单位进行打分

4分:为有独立的见解且非常优秀，在业界领先

3分:与标准存在微小偏差，可以确保供应车载物料品质，能满足客户基本要求

2分:监控存在缺失，与标准存在一定偏差，可能会导致产品缺陷或客户抱怨等

1分:监控处于失效或无监控状态，与标准存在较大偏差，肯定会导致产品失效或客户抱怨等

0分:私自变更、有安全隐患、质量体系过期/完全失效、PV试验逾期等

得分2分定义为严重缺陷，将影响整体评级结果。

項目

No.

评价内容

自评

现场评分

审核问题描述

环保系统

环保物质方针与环境目标指标

法规及顾客要求事项

环保物质计划将基于环保方针制定的计划系统化

监察（内部监察）环保物质计划管理的顺利推进及修正环境关联物质的确认

信息将环境关联物质的信息向相关部门传达

环保检验的管控（检验频率、拆分标准、记录，以及检验区环境控制）

质量体系/培训教育

质量体系是否过期,管控体系是否失效,体系是否完善（方针，手册，实施，改进，体系认证状况）

文件审批权限未按《文件控制程序》执行

质量目标是否清晰明确，并有的分解到基层管理

是否有建立质量改善活动的机制或是活动实例（如QCC），建立品质保证架构图

文件控制（外来文件管理，文件记录，归档管理）外来技术文件是否内部进行评审

是否制定年度培训计划？是否有各部门的培训需求表？是否按计划开展培训？

是否建立并实施了关于新员工入职培训/岗前培训/在职员工技能提高培训的程序文件？

重要岗位的员工在上岗前是否有足够的培训，并对他们的培训有效性作考核。

操作员是否通过操作、搬运、检查、量具和作业指导书使用等的常规培训项目？

是否建立各级员工的考核制度？是否包括对操作、搬运、检查、量具和作业指导书使用等的考核？

新产品开发

研发工程技术团队（人员配备、人员层次、人员能力、技术实力）

项目划分职责、权限是否明确、对客户的目标明确并管理。

研发项目管理流程（计划、立项、设计输入、阶段评审、验证与确认）

①模具程序文件缺失，有实际作业未形成文件格式

②CP/FMEA建议定期更新

产品绿色环保设计（如欧盟RoHS、WEEE、EUP指令等）

设计变更管理（ECN）（程序、评审、实施、效果、以及关键的变更是否通知客户）

物料样品确认管理（流程、实施、效果，以及物料安规认证的确认）

样品制作、小批量试产及新产品转量产控制（流程、实施、效果）

成品送样流程与确认流程管理（送客户）

产品设计质量问题的关闭与改进过程

客户的环保需求如何满足（如提供原材料不使用禁用物质保证书、SGS、MSDS等）

客供信息、资料内部转化与实施管理

可靠性问题的跟进与改善

采购管理

合格供应商名录（建立、定期发布）

供应商名录未备注引入日期，未备注品质认证体系

合格供应商的管理（定期评审、关键器件供应商变更等）

供应商的绩效考核、采购合同协议管理（包括激励、淘汰管理，以及环保考核等）

考核绩效只有7家,供应商名录：74家

季度质量：得满分40(不实际）

新供应商的导入与评审流程（包括环保）

采购订单的执行（依照合格供应商名录执行，且明确环保要求）

环保原材料清单及物料有害物质信息调查，以及有害物质测试报告管理

来料检验指导书（SIP）

MRB流程控制（挑选、特采、让步接收等