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受控质量记录清单

编号：NO.01

序号

记录编号

记录名称

使用范围

保存年限

受控文件清单

文件管理

3年

文件更改审批单

文件收发登记表

文件更改通知单

文件销毁清单

文件借阅、复制记录

外来文件清单(法律法规清单)

受控质量记录清单

记录管理

记录借阅登记表

年度质量目标分解一览表

目标管理

质量目标实现情况考核表

会议记录

内部沟通

管理评审通知单

管理评审

管理评审实施计划

管理评审报告

年度公司培训计划

人员培训

培训记录表

培训签到表

培训评估表

培训需求表

生产设备台帐

设备管理

设备维护保养记录

年度设备保养计划

工作环境检查记录

环境管理

合同评审审批单

产品销售

研发输入资料清单

设计和开发

5年

研发输出资料清单

研发评审报告

研发任务书

设计变更申请单

A类物资明细及合格供方名单

采购管理

供方调查评定表

供方业绩考核表

认证标志领用记录

过程控制

监视和测量设备台帐

计量管理

检验设备运行检查记录

顾客满意度调查表

服务管理

顾客满意度统计表

年度内部审核计划

内部审核

内部管理体系审核实施计划

审核会议签到表

内审检查记录

内审不符合报告

内部管理体系审核报告

过程检查记录表

原材料检验记录

质量检验

成品检验记录

产品确认检验记录

不合格品评审处置单

质量管理

紧急放行申请单

物流管理

纠正和预防措施处理单

体系运行

纠正和预防措施实施情况表

编制：审核：批准：

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00